一、部門概況
（一）部門職能概述
市紀(jì)委、監(jiān)察局履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察職能。
按照《中國共產(chǎn)黨章程》和中央紀(jì)委有關(guān)文件規(guī)定，黨的紀(jì)律檢查工作方面的主要職責(zé)是：
1.貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委、省紀(jì)委和市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)全市和中央、省在婁單位黨的紀(jì)律檢查工作。
2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助市委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督縣（處）級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負(fù)責(zé)對黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。
4.負(fù)責(zé)檢查并處理全市各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。
6.調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全黨內(nèi)有關(guān)規(guī)章制度。
7.按照干部管理權(quán)限，對縣市區(qū)紀(jì)委和市直局處級單位紀(jì)檢組（紀(jì)委）領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、考核，提出調(diào)整和任免意見，指導(dǎo)各級紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
8.承辦中紀(jì)委、省紀(jì)委和市委授權(quán)或交辦的其他事項。
按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定，行政監(jiān)察方面的主要職責(zé)是：
1.貫徹落實國務(wù)院、監(jiān)察部和省、市政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全市和指導(dǎo)中央、省在婁單位的行政監(jiān)察工作。
2.按照分級管理原則，監(jiān)督檢查市人民政府各部門及其國家公務(wù)員；市人民政府及其各部門任命的其他人員；縣市區(qū)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員，市屬企事業(yè)單位及其由國家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況。
3.調(diào)查監(jiān)察對象遵紀(jì)守法的情況，查處監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對其做出行政處分。
4.受理個人和單位對監(jiān)察對象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴，保護(hù)監(jiān)察對象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。
5.研究政風(fēng)政紀(jì)中帶普遍性、傾向性的問題，制訂地方性行政監(jiān)察規(guī)章制度，并組織實施。
6.按照干部管理權(quán)限，對縣市區(qū)監(jiān)察局和市直局處級單位監(jiān)察室領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、考核，提出調(diào)整和任免的意見，指導(dǎo)各級監(jiān)察干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7.承辦監(jiān)察部、省監(jiān)察廳和市人民政府授權(quán)或交辦的其他事項。
增加巡視工作聯(lián)絡(luò)職責(zé)，增加預(yù)防腐敗工作的組織協(xié)調(diào)、綜合規(guī)劃、制度制定、檢查指導(dǎo)和對外交流的職責(zé)。
加強(qiáng)執(zhí)紀(jì)和監(jiān)督問責(zé)，整合資源、創(chuàng)新組織制度和工作方式，激活紀(jì)檢監(jiān)察工作活力。加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督檢查。
（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
2015年度，我委局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)17個室，下設(shè)二級預(yù)算單位全額撥款事業(yè)單位1個。截止2015年底，我委局實有編制83人，其中行政編制65人，事業(yè)和工勤編18人。截止2015年12月31日，我委局實有人數(shù)89人，其中在職70人，退休19人。
（三）2015年度重點工作計劃
1.落實“兩個責(zé)任”，形成反腐合力
2.深化作風(fēng)建設(shè)，馳而不息正風(fēng)肅紀(jì)
3.突出案件查辦，保持反腐高壓態(tài)勢
4.強(qiáng)化監(jiān)督檢查，確保上級重大決策部署得到貫徹落實
5.注重治本抓源，統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)防腐敗系統(tǒng)工程
6.加強(qiáng)教育監(jiān)督管理，不斷提高紀(jì)檢隊伍能力素質(zhì)
（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
2015年我委局實際完成支出1773.46萬元，其中人員經(jīng)費支出773.44萬元，日常公用經(jīng)費1000.02萬元；年底結(jié)余148.08萬元，全部為基本支出結(jié)余。決算匯總單位工資福利支出總額667.1萬元，在職職工人均支出9.53萬元?！叭苯?jīng)費支出113.92萬元，比上年154.5萬元減少40.58萬元，降低26.27%。
（五）財務(wù)管理狀況
我委局財務(wù)管理嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行財政財經(jīng)有關(guān)法律法規(guī)的同時，我委局財務(wù)管理嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、總體評價和自評得分情況
2015年，根據(jù)委局年初工作計劃和重點性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。根據(jù)2015年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：
（一）預(yù)算配置
1.在職人員控制率為84.34%。2015年我委局編制數(shù)83人，實際在職人數(shù)70人，在職人員控制率〈100%；
2.“三公”經(jīng)費變動率為0。
（二）預(yù)算執(zhí)行
1.預(yù)算完成率為92.29%。本年度因省紀(jì)委在我市查辦多起案件，辦案人員借款較多，并且案件須跨年度結(jié)案，導(dǎo)致年底結(jié)余較多，此項不應(yīng)扣分；
2.預(yù)算控制率為0，本年無追加預(yù)算；
3.無新建樓堂館所。
（三）預(yù)算管理
1.公用經(jīng)費控制率為55.11%。
2.“三公”經(jīng)費控制率為107.47%。因公車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)與歷年來實際支出相差較多，一直沒有調(diào)整，此項不應(yīng)扣分。
3.政府采購執(zhí)行率為100%。
4.管理制度健全。
5.資金使用合規(guī)。
6.預(yù)決算信息按規(guī)定公開。
（四）產(chǎn)出及效率
1.職責(zé)履行：重點工作全部按計劃完成。
2.履職效益：我委局2015年取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，促進(jìn)了行政效能，社會公眾滿意度高。
根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，本委局2015年評價得分100分。
三、存在的問題和建議
（一）在部門整體支出的資金安排和使用上有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)，使之更貼合紀(jì)檢監(jiān)察工作的實際。
（二）非稅收入執(zhí)行項目無法控制，預(yù)算難以準(zhǔn)確編制。