區(qū)委第二巡察組于2019年4月24日至2019年7月20日對(duì)我街道進(jìn)行了為期叁個(gè)月的集中巡察，提供了巡察反饋意見，長青街道黨工委、行政高度重視，于9月29日下午召開黨政聯(lián)席會(huì)，就落實(shí)反饋意見的整改工作責(zé)任到人進(jìn)行了專題研究，明確責(zé)任制定好整改方案。于11月8日再次召開黨政聯(lián)席會(huì)，就如何開展巡察工作“回頭看”和進(jìn)一步落實(shí)巡察反饋意見切實(shí)做好巡察整改“后半篇”文章進(jìn)行再次研究部署?，F(xiàn)就街道落實(shí)區(qū)委第二巡察組巡察反饋問題的整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：
一、黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化方面問題的整改落實(shí)情況
（一）進(jìn)一步學(xué)懂弄通習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神。對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神雖然組織了一些專題學(xué)習(xí)，但黨工委的示范帶頭作用不夠，結(jié)合實(shí)際研究討論不夠，深入調(diào)研不夠。黨員干部學(xué)習(xí)不夠主動(dòng)，“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺(tái)使用較少，黨員干部的學(xué)習(xí)停留在開會(huì)傳達(dá)、集中學(xué)習(xí)上，讀原著、學(xué)原文、悟原理做得不夠深入。
整改措施：1、進(jìn)一步完善黨工委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度和學(xué)習(xí)計(jì)劃。嚴(yán)格按學(xué)習(xí)計(jì)劃扎實(shí)開展學(xué)習(xí)，并落實(shí)中心組學(xué)習(xí)的各個(gè)程序和中心環(huán)節(jié)，配備專門學(xué)習(xí)筆記本。2、堅(jiān)持黨工委書記帶頭學(xué)、班子成員自主學(xué)，理論學(xué)習(xí)中心組堅(jiān)持每月一次專題學(xué)習(xí)或形勢(shì)任務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真研讀《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》、《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》、黨章等書籍。3.在每周一例會(huì)上開展“靜下心來讀習(xí)著”——讀原著、悟原理學(xué)習(xí)活動(dòng)，班子成員分成八組，輪流帶領(lǐng)各小組黨員干部進(jìn)行學(xué)習(xí)。4.嚴(yán)格按照規(guī)定要求，開展“明初心、守初心，堅(jiān)定理想信念”、“擔(dān)使命、履職責(zé)，矢志為民服務(wù)”、“轉(zhuǎn)作風(fēng)、勇?lián)?dāng)，帶頭真抓實(shí)干”等專題討論。5.班子成員分成六個(gè)小組，針對(duì)六個(gè)不同課題開展深入調(diào)研，切實(shí)掌握轄區(qū)各項(xiàng)動(dòng)態(tài)，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作的進(jìn)行。6.強(qiáng)化對(duì)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺(tái)的管理，完善獎(jiǎng)懲制度，對(duì)學(xué)習(xí)情況日通報(bào)、月考核、季評(píng)比，將學(xué)習(xí)情況納入意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任考核評(píng)比范疇，并與個(gè)人年度績效考核掛鉤。
整改落實(shí)情況：嚴(yán)格落實(shí)黨工委抓意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任，“三個(gè)職責(zé)”落實(shí)到位（黨工委書記履行第一責(zé)任人職責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)履行直接責(zé)任人職責(zé)、班子成員履行一崗雙責(zé)職責(zé)）。堅(jiān)持黨工委書記帶頭學(xué)、班子成員自主學(xué)，理論學(xué)習(xí)中心組堅(jiān)持每月一次專題學(xué)習(xí)或形勢(shì)任務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真研讀《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》、《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》、黨章等書籍。堅(jiān)持中心組學(xué)習(xí)制度，嚴(yán)格落實(shí)了每月一次主題學(xué)習(xí)，中心發(fā)言環(huán)節(jié)不走樣，建立專門筆記本完善學(xué)習(xí)筆記，并結(jié)合主題教育扎實(shí)開展了調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報(bào)告，實(shí)行調(diào)研成果分享。積極開展“靜下心來讀習(xí)著”——讀原著、悟原理學(xué)習(xí)活動(dòng)，班子成員分成八組，輪流帶領(lǐng)各小組黨員干部進(jìn)行學(xué)習(xí)。以中心組為龍頭，以上率下帶動(dòng)全體干部職工，以學(xué)習(xí)強(qiáng)國學(xué)習(xí)平臺(tái)為抓手，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九四中全會(huì)精神，進(jìn)一步建立完善學(xué)習(xí)獎(jiǎng)懲機(jī)制，掀起了“比學(xué)趕幫超”的濃厚學(xué)習(xí)氛圍。同時(shí)，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，轉(zhuǎn)變干部職工思想、工作、生活作風(fēng)，凝聚人心智力，營造良好黨風(fēng)政風(fēng)。
（二）“三重一大”制度未嚴(yán)格堅(jiān)持。如創(chuàng)文宣傳櫥窗建設(shè)、重點(diǎn)站辦所租車費(fèi)等大額支出未經(jīng)集體研究。
整改措施：切實(shí)完善“三重一大”制度和會(huì)議制度，嚴(yán)格執(zhí)行民主決策。
整改落實(shí)情況：加強(qiáng)了學(xué)習(xí)，提高會(huì)議記錄人員的業(yè)務(wù)能力。學(xué)習(xí)會(huì)議記錄的規(guī)范性要求，提前做好會(huì)議準(zhǔn)備，提前閱讀熟悉議題材料，做好會(huì)議錄音，一絲不茍做好記錄，保證會(huì)議記錄要素齊全、要點(diǎn)清晰、要旨不漏。通過“三嚴(yán)”加強(qiáng)規(guī)范，即嚴(yán)格執(zhí)行黨工委會(huì)議制度，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和“三重一大制度”，對(duì)三重一大議題進(jìn)行依次表態(tài)，發(fā)揮集體決策作用。
（三）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位。黨工委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的認(rèn)識(shí)不夠，沒有定期研判意識(shí)形態(tài)工作，沒有把意識(shí)形態(tài)工作納入機(jī)關(guān)和社區(qū)黨建工作責(zé)任制與執(zhí)行黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩的監(jiān)督檢查范圍，沒有納入民主生活會(huì)和述職述廉報(bào)告的重要內(nèi)容，沒有納入對(duì)社區(qū)的考核。黨政班子成員對(duì)分管部門和主管站辦所的意識(shí)形態(tài)工作抓得不嚴(yán)、指導(dǎo)不夠，沒有切實(shí)履行意識(shí)形態(tài)工作“一崗雙責(zé)”的責(zé)任。意識(shí)形態(tài)工作力量薄弱，黨工委沒有專職宣傳委員和宣傳干事。
整改措施：街道黨工委嚴(yán)格執(zhí)行意識(shí)工作“四個(gè)納入”，并進(jìn)一步健全意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任體系，明確黨工委書記為第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，班子成員落實(shí)一崗雙責(zé)。嚴(yán)格落實(shí)紀(jì)工委監(jiān)督責(zé)任，對(duì)不正之風(fēng)、不良言行及時(shí)指出批評(píng)，營造風(fēng)清氣正良好環(huán)境。
整改落實(shí)情況：進(jìn)一步健全了意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任體系，明確黨工委書記為第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，班子成員落實(shí)一崗雙責(zé)。黨工委委員康中新為宣傳委員，主管意識(shí)形態(tài)工作，宣教室主任由楊志強(qiáng)擔(dān)任。嚴(yán)格落實(shí)紀(jì)工委監(jiān)督責(zé)任，對(duì)不正之風(fēng)、不良言行及時(shí)批評(píng)指出，營造風(fēng)清氣正良好環(huán)境。
二、黨的建設(shè)缺失方面問題的整改落實(shí)情況
（一）組織生活開展不正常。一是領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)走過場。如2017年、2018年的領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)均相互批評(píng)無辣味、對(duì)存在的問題未真查真改、真抓實(shí)改。二是黨內(nèi)談心談話開展不扎實(shí)，存在思想認(rèn)識(shí)不到位，談話記錄簡單等問題。三是機(jī)關(guān)一、二支部的黨小組活動(dòng)開展不經(jīng)常，黨小組形同虛設(shè)。
整改措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行民主生活會(huì)各項(xiàng)要求，會(huì)前做好相關(guān)自查準(zhǔn)備工作，會(huì)上充分發(fā)揮“刀刃向內(nèi)、自我革命”的精神，認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng)，限期進(jìn)行整改落實(shí)。2、認(rèn)真落實(shí)“四必談”制度，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭與班子成員、站所負(fù)責(zé)人、支部書記開展談心談話、班子成員互相開展談話，重點(diǎn)談平時(shí)不好深談的問題，真正做到解開心結(jié)、達(dá)成共識(shí)，達(dá)到增強(qiáng)了解，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)的目的。3.領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭參加機(jī)關(guān)一支部、二支部主題黨日活動(dòng)、帶頭落實(shí)黨員積分管理責(zé)任制，并對(duì)支委班子進(jìn)行整頓，強(qiáng)化支委班子的管理職能，加強(qiáng)對(duì)黨員干部的日常管理。
整改落實(shí)情況：切實(shí)按以上整改措施落實(shí)，建立健全各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行民主生活會(huì)各項(xiàng)要求，認(rèn)真落實(shí)“四必談”制度，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭參加機(jī)關(guān)一支部、二支部主題黨日活動(dòng)、帶頭落實(shí)黨員積分管理責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)黨員干部的日常管理，做到立行立改長期堅(jiān)持。
（二）基層黨建基礎(chǔ)薄弱。一是雖然有掛點(diǎn)聯(lián)系社區(qū)的工作制度，但部分掛點(diǎn)的干部職工沒有深入社區(qū)、深入群眾開展工作，個(gè)別社區(qū)群眾反復(fù)上訪。二是大部分社區(qū)“三會(huì)一課”未抓實(shí)，黨員到會(huì)率不高，社區(qū)黨員學(xué)習(xí)不主動(dòng)，學(xué)習(xí)形式單一，社區(qū)對(duì)流動(dòng)黨員的管理缺位。三是部分社區(qū)支部書記年齡偏大、社區(qū)工作人員性別比例嚴(yán)重失衡，十個(gè)社區(qū)的工作人員中男性只占23%，工作人員為純女性的社區(qū)有3個(gè)。
整改措施：1、進(jìn)一步壓實(shí)各社區(qū)掛點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，明確每月至少前往掛點(diǎn)社區(qū)進(jìn)行十次工作指導(dǎo)，每月群眾工作日掛點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)不得缺席，因公缺席的領(lǐng)導(dǎo)需要做好考勤報(bào)備工作，紀(jì)工委和作風(fēng)辦對(duì)掛點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)下社區(qū)指導(dǎo)工作的情況認(rèn)真進(jìn)行督查，確保掛點(diǎn)聯(lián)系社區(qū)工作制度落實(shí)到位。2、嚴(yán)格落實(shí)黨組織書記抓基層黨建工作責(zé)任，完善考評(píng)機(jī)制，將“三會(huì)一課”落實(shí)情況納入社區(qū)支部書記年終績效考核；各社區(qū)落實(shí)黨員積分管理制度，黨員個(gè)人積分過低評(píng)為“不合格黨員”；指導(dǎo)社區(qū)創(chuàng)新學(xué)習(xí)教育形式，利用“紅星云”遠(yuǎn)程教育、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”等學(xué)習(xí)平臺(tái)，引領(lǐng)社區(qū)黨員加強(qiáng)學(xué)習(xí)；開展黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升社區(qū)工作能力，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)黨員的管理。3、實(shí)現(xiàn)年底社區(qū)黨組織書記與居委會(huì)主任“一肩挑”比率超過35%；完善社區(qū)干部的進(jìn)出渠道，加強(qiáng)對(duì)社區(qū)干部的管理，社區(qū)干部實(shí)行男滿60周歲，女滿55周歲正常退休，不再擔(dān)任社區(qū)干部，各社區(qū)著手培養(yǎng)后備干部，凡新招進(jìn)社區(qū)人員，規(guī)定男40歲以下，女，35歲以下，大專及以上文化，有技能、會(huì)電腦。
整改落實(shí)情況：嚴(yán)格按以上整改措施，進(jìn)一步壓實(shí)了各社區(qū)掛點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，落實(shí)黨組織書記抓基層黨建工作責(zé)任，完善考評(píng)機(jī)制，落實(shí)黨員積分管理制度，指導(dǎo)社區(qū)創(chuàng)新學(xué)習(xí)教育形式，完善社區(qū)干部的進(jìn)出渠道。社區(qū)支書主任“一肩挑”達(dá)到40%。
（三）人員管理不到位。一是長青街道有4名差額撥款人員長期在編不在崗，黨工委認(rèn)為是歷史遺留問題，沒有主動(dòng)采取措施想辦法加以解決。二是人員借用不規(guī)范。如部分借出人員到期未回辦事處上班也未及時(shí)辦理延期借調(diào)手續(xù)，以及辦事處長期借用社區(qū)專職干部等。
整改措施：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行區(qū)委關(guān)于對(duì)“三類人員”清查清理的會(huì)議精神，對(duì)4名差額人員加強(qiáng)管理。差額人員屬歷史遺留問題一時(shí)難以解決，經(jīng)過溝通愿意回來上班的就上班。嚴(yán)格遵照區(qū)委組織部和區(qū)人力資源和社會(huì)保障局印發(fā)的《婁星區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位借用工作人員管理辦法（試行）》的通知執(zhí)行。
整改落實(shí)情況：嚴(yán)格按以上整改措施，貫徹執(zhí)行到位，至目前為止我街道無違規(guī)借用人員。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員超編制。2015年區(qū)編辦三定方案規(guī)定，長青街道設(shè)置機(jī)構(gòu)為17個(gè)（含加掛牌子的），人員編制62名。而目前長青街道實(shí)際設(shè)有機(jī)構(gòu)32個(gè)，實(shí)有在編人員87人。
整改措施：根據(jù)新一輪鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（辦事處）機(jī)構(gòu)改革要求，嚴(yán)格落實(shí)到位。
整改落實(shí)情況：根據(jù)新一輪鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（辦事處）機(jī)構(gòu)改革要求，嚴(yán)格落實(shí)到位。
三、全面從嚴(yán)治黨不力方面問題的整改落實(shí)情況
（一）“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)不到位。一是黨工委落實(shí)主體責(zé)任有差距。如未嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)反“四風(fēng)”問題自查自糾不夠到位，部分班子成員對(duì)黨內(nèi)談心談話認(rèn)識(shí)不到位等。二是紀(jì)工委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)有差距。如存在對(duì)社區(qū)的監(jiān)督不夠深入，對(duì)干部日常監(jiān)督提醒有時(shí)滯后等問題。
整改措施：嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制，深入落實(shí)“一崗雙責(zé)”，運(yùn)用“四種形態(tài)”常態(tài)化。
整改落實(shí)情況：進(jìn)一步落實(shí)黨工委主體責(zé)任和紀(jì)工委監(jiān)督責(zé)任，以及黨政班子成員的“一崗雙責(zé)”制，“四種形態(tài)”運(yùn)用常態(tài)化，對(duì)干部苗頭性問題主動(dòng)從源頭上預(yù)防、從小事抓起，及時(shí)拉響鈴，把問題解決在萌芽狀態(tài)。
（二）形式主義、官僚主義仍有表現(xiàn)。一是黨建資料弄虛作假。在黨建資料匯編中，有多個(gè)關(guān)于黨建方面的虛假文件，其中2016年11個(gè)，2017年7個(gè)，2018年1個(gè)。二是對(duì)社區(qū)考核機(jī)制不嚴(yán)謹(jǐn)?！堕L青街道辦事處社區(qū)“月考核季點(diǎn)評(píng)”工作方案》中沒有充分考慮社區(qū)的實(shí)際情況，將本應(yīng)由辦事處承擔(dān)的一些行政事務(wù)平均分配到社區(qū)，要求社區(qū)完成并考核，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)過多下移，責(zé)任過度下沉。如房產(chǎn)稅征收、安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督等，作為自治組織的社區(qū)居委會(huì)沒有相應(yīng)執(zhí)法權(quán)和行政管理職權(quán)，況且也不具備承擔(dān)這些事務(wù)的能力。三是獎(jiǎng)罰不分明。近三年來，長青街道辦事處將上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的各項(xiàng)獎(jiǎng)金均足額發(fā)放到了相關(guān)人員，但上級(jí)對(duì)辦事處工作的罰款卻未全部罰到相關(guān)責(zé)任人，而是在明細(xì)賬“其它支出”中列支了，未充分體現(xiàn)獎(jiǎng)罰分明的原則。
整改措施：嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，深入落實(shí)“一崗雙責(zé)”，運(yùn)用“四種形態(tài)”常態(tài)化。
整改落實(shí)情況：黨建資料弄虛作假問題在巡查期間落實(shí)整改到位。嚴(yán)格按以上整改措施，貫徹執(zhí)行到位，結(jié)合社區(qū)實(shí)際調(diào)整考核內(nèi)容，將月度考核改為季度考核，大幅縮減考核的子項(xiàng)目，避免因過度行政化而影響社區(qū)服務(wù)功能的發(fā)揮。完善獎(jiǎng)勵(lì)與處罰機(jī)制，獎(jiǎng)評(píng)方案罰款嚴(yán)格按文件規(guī)定的要求提交財(cái)政審批。
（三）無審批、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)助獎(jiǎng)金。一是無審批發(fā)放補(bǔ)貼。如2017年1月發(fā)放2016年機(jī)關(guān)群眾工作組交通補(bǔ)貼時(shí)，無區(qū)群工辦審批。二是超范圍發(fā)放津貼。如按2012年區(qū)政府會(huì)議紀(jì)要規(guī)定，只有鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道信訪辦工作人員才能享受信訪崗位津貼，但2016年、2017年實(shí)際發(fā)放時(shí)均將范圍擴(kuò)大到了分管領(lǐng)導(dǎo)及黨政一把手。三是超額發(fā)放獎(jiǎng)金。如2016年5月發(fā)放招商引資獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，按區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)辦法規(guī)定，只能發(fā)放獎(jiǎng)金的40%，而長青將獎(jiǎng)金2萬元全部發(fā)放，超發(fā)獎(jiǎng)金12000元。
整改措施：一是紀(jì)工委加強(qiáng)監(jiān)督，財(cái)政所加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)每年的新文件、新規(guī)定，嚴(yán)格按各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行財(cái)務(wù)監(jiān)管、票據(jù)審核。二是組織人員對(duì)2016年以來所發(fā)的津補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金進(jìn)行認(rèn)真清理，超發(fā)的津補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金予以退回。
整改落實(shí)情況：一是對(duì)無區(qū)群工辦審批發(fā)放機(jī)關(guān)群眾工作組交通補(bǔ)貼的問題，是向區(qū)群工辦報(bào)告時(shí)，因機(jī)構(gòu)設(shè)置及具體負(fù)責(zé)人員的變化，當(dāng)時(shí)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道都經(jīng)過了同意但未簽署意見，經(jīng)請(qǐng)示區(qū)群工辦，可不再補(bǔ)簽，按文件發(fā)放并不違規(guī)。二是對(duì)超范圍發(fā)放2016年、2017年信訪分管領(lǐng)導(dǎo)及黨政一把手信訪津貼，因?yàn)樾旁L崗位津貼發(fā)放情況，按照文件規(guī)定原則上主要分管領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)，不是一線工作人員不得發(fā)放信訪崗位津貼，但2017年來長青街道因征地拆遷、涉軍融資群體、“三跨三分離”信訪老戶等群體經(jīng)常進(jìn)京赴省到市，形勢(shì)嚴(yán)峻，街道主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)親自調(diào)度，親臨一線、利用晚上、雙休日、節(jié)假日加班加點(diǎn)與信訪人員見面談心、思想交流，對(duì)接了解情況，宣傳政策，有效解決了一批老信訪戶（黃細(xì)吾、曠新平、賀錫平）的上訪訴求，對(duì)惡意纏防鬧訪進(jìn)京非訪人員（王秋秀、禹彩云）等進(jìn)行依法打擊處置，2018年我們對(duì)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、信訪分管領(lǐng)導(dǎo)的加（值）班補(bǔ)助進(jìn)行清理清退。對(duì)于治安巡邏督察補(bǔ)助發(fā)放，我們是根據(jù)婁星區(qū)婁星府閱【2016】15號(hào)關(guān)于研究村（社區(qū)）治安巡邏工作經(jīng)費(fèi)有關(guān)問題的專題會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開展巡邏督察的工作人員予以發(fā)放的，同時(shí)針對(duì)重復(fù)發(fā)放的補(bǔ)助進(jìn)行了清退，共計(jì)12人3680元。三是對(duì)超額發(fā)放2015年招商引資獎(jiǎng)勵(lì)，已按規(guī)定清退到位4382元。
（四）加班開餐、差旅費(fèi)報(bào)銷、租車審批把關(guān)不嚴(yán)。一是部分加班開餐存在無開餐審批單、無用餐人、無經(jīng)手人、點(diǎn)菜單無菜價(jià)等問題。二是在差旅費(fèi)報(bào)銷方面，存在無出差審批單、未用公務(wù)卡消費(fèi)、多報(bào)住宿費(fèi)和既領(lǐng)取市內(nèi)交通補(bǔ)貼又報(bào)銷市內(nèi)出租車費(fèi)等現(xiàn)象。三是有在城區(qū)范圍內(nèi)開展工作租車，按年包車，以及租車款付站所負(fù)責(zé)人而出租方未開具收款依據(jù)等問題。
整改措施：加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)每年的新文件、新規(guī)定，嚴(yán)格按各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行財(cái)務(wù)監(jiān)管、票據(jù)審核。
整改落實(shí)情況：完善了加班開餐、差旅費(fèi)報(bào)銷和租車的審批制度，嚴(yán)格按審批制度執(zhí)行到位，對(duì)加班餐費(fèi)開支，超規(guī)定報(bào)銷差旅費(fèi)的問題進(jìn)行了核查，共清退591元，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了“提醒談話”。
（五）物業(yè)費(fèi)支付不合規(guī)。一是票據(jù)不合規(guī)，應(yīng)提供發(fā)票，而實(shí)際提供的是領(lǐng)據(jù)。二是付款應(yīng)付公司賬戶，而實(shí)際付給了公司負(fù)責(zé)人個(gè)人。三是超撥物業(yè)公司清掃保潔費(fèi)，2016年-2018年超撥60余萬元。
整改措施：分管領(lǐng)導(dǎo)與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)手人、財(cái)務(wù)報(bào)帳員進(jìn)行了約談。對(duì)不合規(guī)的票據(jù)進(jìn)行查閱，已按要求補(bǔ)充完整，同時(shí)對(duì)不合規(guī)的票據(jù)進(jìn)行了書面說明。
整改落實(shí)情況：對(duì)于超撥2016年-2018年物業(yè)公司清掃保潔費(fèi)，是街道投入物業(yè)公司，用于長青范圍內(nèi)創(chuàng)文管衛(wèi)時(shí)牛皮癬、雜物清理等臨時(shí)工工資等。從2018年開始，我街道已按財(cái)政支付相關(guān)要求依稅票支付清掃保潔費(fèi)。
（六）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作薄弱。一是內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴(yán)格。沒有真正落實(shí)內(nèi)部牽制制度、內(nèi)部稽核制度、內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度。二是原始憑證審核不認(rèn)真。部分原始憑證未寫單價(jià)和數(shù)量，部分發(fā)票和附件無銷售方蓋章，甚至有的發(fā)票無清單附件，發(fā)票與附件來源單位不同等等。三是財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全。許多發(fā)票上僅有領(lǐng)導(dǎo)審批，而無經(jīng)手人和證明人簽字。
整改措施：落實(shí)了內(nèi)部牽制制度、內(nèi)部稽核制度、內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度，加強(qiáng)了對(duì)原始憑證的審核，發(fā)現(xiàn)問題后未出現(xiàn)過財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的現(xiàn)象。
整改落實(shí)情況：每周召開財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)制度，財(cái)政所人員輪流進(jìn)行講課，持續(xù)按以上整改措施落實(shí)。
（七）違規(guī)為轄區(qū)派出所列收列支。長青派出所作為婁底市公安局婁星分局的派出機(jī)構(gòu)，人、財(cái)、物與長青街道沒有隸屬關(guān)系，但長青街道違規(guī)為轄區(qū)派出所列收列支。一是長青財(cái)政所違反票據(jù)管理規(guī)定，為長青派出所提供《行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)》；二是違規(guī)出借辦事處銀行賬號(hào)給派出所用于向相關(guān)單位收費(fèi)；三是違規(guī)列支派出所相關(guān)費(fèi)用。長青派出所以維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)等名義向相關(guān)單位收費(fèi)后，以辦案信息費(fèi)、臨時(shí)工工資、加班工資、職工伙食費(fèi)補(bǔ)貼等名目在長青財(cái)政所報(bào)賬，2016年以來合計(jì)收取209.5萬元(不含辦事處三年共計(jì)投入的48萬元)，報(bào)賬245.45萬元，其中：2016年收取90000元，報(bào)賬320000元；2017年收取630000元，報(bào)賬600336元；2018年收取760000元，報(bào)賬856404元；2019年1-4月收取615000元，報(bào)賬677745元。
整改措施：加強(qiáng)了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了每年的新文件、新規(guī)定，嚴(yán)格按各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行財(cái)務(wù)監(jiān)管、票據(jù)審核。
整改落實(shí)情況：經(jīng)長青派出所反饋，長青派出所屬于雙重領(lǐng)導(dǎo)的特殊情況，且因長青派出所經(jīng)費(fèi)長期短缺的現(xiàn)實(shí)狀況，以前開支是因歷史原因造成的。經(jīng)巡察交辦后，街道財(cái)政不再給派出所提供《行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)》，不再列支派出所的相關(guān)開支。
中共婁底市婁星區(qū)長青街道工作委員會(huì)
2020年 1月7日