目???錄
第一部分中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會、婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委會單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
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第一部分
中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會
婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委員會
一、?部門職責(zé)
中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會、婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委員會合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。
(一)負(fù)責(zé)全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省紀(jì)委、市紀(jì)委和區(qū)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
(二)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對區(qū)委工作部門、區(qū)委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、紀(jì)（工）委等黨的組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
(三)在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市紀(jì)委市監(jiān)委和區(qū)委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（五)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
(六)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
(七)負(fù)責(zé)綜合分析全區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；起草制定或者修改本區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定本區(qū)相關(guān)規(guī)范性文件。
(八)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市紀(jì)委市監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強(qiáng)對全區(qū)反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
(九)根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
(十)完成中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市紀(jì)委市監(jiān)委和區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會、婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委員會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)17個(gè)室（部）和10個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，下設(shè)二級全額撥款事業(yè)單位1個(gè)（未單獨(dú)核算），區(qū)委作風(fēng)辦、區(qū)委巡察辦歸口區(qū)紀(jì)委監(jiān)委管理。實(shí)有編制121人，其中行政編制111人，事業(yè)編制6人，工勤編4人。年末實(shí)有在職人員123人，退休人員12人，在職人數(shù)比上年增加38人，年末在職人員變化的主要原因是： 10個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員編制增加，紀(jì)檢監(jiān)察體制改革人員增加。
（二）決算單位構(gòu)成。
中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會、婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委員會本級以及所屬內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和10個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、下設(shè)一個(gè)二級全額撥款事業(yè)單位（未單獨(dú)核算），區(qū)委作風(fēng)辦、區(qū)委巡察辦（組）等機(jī)構(gòu)，沒有其他二級決算單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（表格附后）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會、婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委員會（以下簡稱婁星區(qū)紀(jì)委監(jiān)委）2019年度決算收入是3732.90萬元(其中：財(cái)政撥款收入3732.90萬元（含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款為0萬元）、上級補(bǔ)助收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元)，比2018年決算收入數(shù)1468.22萬元增加2264.68萬元。其原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革、監(jiān)察委成立，人員增加、巡察辦（組）人員增加、辦案經(jīng)費(fèi)、巡察經(jīng)費(fèi)等投入增加，非稅罰沒收入任務(wù)超額完成，財(cái)政非稅返回相應(yīng)增加。2019年決算支出3386.72萬元(其中：基本支出2484.22萬元、項(xiàng)目支出902.5萬元), 比2018年決算支出數(shù)1402.05萬元增加1984.67萬元。其原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革、監(jiān)察委成立，人員增加、巡察辦（組）人員增加、辦案經(jīng)費(fèi)等投入增加。結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余412.35萬元。
二、收入決算情況說明
婁星區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2019年度收入決算是3732.90萬元，其中：財(cái)政撥款收入3732.90萬元，占總收入100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%，事業(yè)收入0萬元，占總收入0%，其他收入0萬元，占0% 。
三、支出決算情況說明
婁星區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2019年支出決算總計(jì)3386.72萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3057萬，占總支出90.26%；社會保障和就業(yè)支出169.50萬元，占總支出5%；衛(wèi)生健康支出62.49萬元，占總支出1.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.60萬元，占總支出0.11%；農(nóng)林水支出0.40萬元，占總支出0.01%；住房保障支出93.73萬元，占總支出2.77%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
婁星區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2019年度財(cái)政撥款收入決算3732.90萬元，比2018年財(cái)政撥款收入決算1468.22萬元增加2264.68萬元。財(cái)政撥款支出決算3386.72萬元(其中：基本支出2484.22萬元、項(xiàng)目支出902.50萬元), 比2018年決算支出數(shù)1402.05萬元增加1984.67萬元。其原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革、監(jiān)察委成立，人員增加、巡察辦（組）人員增加、辦案經(jīng)費(fèi)等投入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出合計(jì)3386.72萬元，比2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1402.05萬元增加1984.67萬元，其中基本支出2484.22萬元，比2018年度決算基本支出1116.37萬元增加1367.84萬元；其原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，增加人數(shù)38人，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出902.50萬元，比2018年決算285.68萬元增加616.82萬元。其原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制監(jiān)察委成立;改革后職能強(qiáng)化，辦案經(jīng)費(fèi)增加；三是2019年根據(jù)市委、市政府的工作部署開展了一輪交叉巡察；區(qū)委、區(qū)政府的工作部署開展了二輪常規(guī)巡察，增加了三個(gè)授權(quán)巡察組，巡察經(jīng)費(fèi)增加等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3386.72萬元。
1）基本支出2484.22萬元，占總支出的73.35%。其中一般公共服務(wù)支出2158.50萬元，占總支出63.73%；社會保障和就業(yè)支出169.50萬元，占總支出5%；衛(wèi)生健康支出62.49萬元，占總支出1.85%；住房保障支出93.73萬元，占總支出2.77%。
2）項(xiàng)目支出902.50萬元，占總支出的26.65%。其中一般公共服務(wù)支出898.50萬元，占總支出26.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.60萬元，占總支出0.11%；農(nóng)林水支出0.40萬元，占總支出0.01%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1581.96萬元，支出決算數(shù)為3386.72萬元，支出決算增加1804.76萬元，完成年初預(yù)算的214.08%，其中基本支出決算數(shù)2484.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)1438.76萬元增加1045.46萬元，增長72.66%；項(xiàng)目支出決算數(shù)902.50萬元，比年初預(yù)算數(shù)143.20萬元增加759.30萬元，增長530.24%。其原因是：一是因?yàn)榧o(jì)檢監(jiān)察體制改革，增加人數(shù)38人，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政投入增加；二是職能強(qiáng)化辦案經(jīng)費(fèi)財(cái)政投入比年初預(yù)算增加；三是根據(jù)市委、市政府的工作部署開展了一輪交叉巡察；2019年增加了三個(gè)授權(quán)巡察組，為確保巡察工作正常有序開展，財(cái)政加大了巡察工作經(jīng)費(fèi)的投入；四是非稅罰沒收入任務(wù)超額完成，財(cái)政非稅返回增加。財(cái)政投入增加，各項(xiàng)支出也相應(yīng)增加。
具體到項(xiàng)級科目的情況：
一）基本支出決算數(shù)2484.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)1438.76萬元增加1045.46萬元，具體包括：
1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1123.06萬元，支出決算為2154.38萬元，支出決算增加1031.32萬元，完成年初預(yù)算的191.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：是因?yàn)榧o(jì)檢監(jiān)察體制改革、人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.12萬元，支出決算增加4.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)樽芳庸ぷ鳘?jiǎng)勵(lì)資金4.12萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為146.20萬元，支出決算為156.22萬元，支出決算增加10.02萬元，完成年初預(yù)算的106.85%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。?
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） ?財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.81萬元，支出決算為7.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。?
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.47萬元，支出決算為5.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） ?行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為62.49萬元，支出決算為62.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。?
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款） ?住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為93.73萬元，支出決算為93.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。
二）項(xiàng)目支出決算數(shù)902.50萬元，比年初預(yù)算數(shù)143.20萬元增加759.30萬元，具體包括：
?1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為143.2萬元，支出決算為875.50萬元，支出決算增加732.30萬元，完成年初預(yù)算的611.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：是因?yàn)榧o(jì)檢監(jiān)察體制監(jiān)察委成立,改革后職能強(qiáng)化，辦案經(jīng)費(fèi)支出增加，追加了巡察工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，支出決算增加20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：是因?yàn)樽芳恿诵旁L件辦理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，支出決算增加3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)樽芳?/span>2018年度全省全面建成小康社會推進(jìn)工作獎(jiǎng)勵(lì)資金。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.60萬元，支出決算增加3.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：是因?yàn)樽芳由霞墝ｍ?xiàng)2018年1-12控違拆違和規(guī)劃管理月度工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
5、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） ?其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.40萬元，支出決算增加0.40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：是追加駐村幫扶和群眾工作考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2484.22萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2182.22萬元，占基本支出的87.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)302萬元，占基本支出的12.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24.72萬元，支出決算為23.94萬元，完成預(yù)算的96.82%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，一樣，與上年決算數(shù)0萬元相比，一樣。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.72萬元，支出決算為4.14萬元，完成預(yù)算的87.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省了各項(xiàng)接待支出，與上年決算數(shù)4.60萬元相比減少0.46萬元，下降10%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省了各項(xiàng)接待支出.
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為19.80萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年決算數(shù)63.94萬元相比減少44.14萬元，減少69.03%,減少的主要原因是今年未購置公車，減少公車購置支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.14萬元，占17.28%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.80萬元，占82.72%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.14萬元，全年共接待來訪團(tuán)組56個(gè)、來賓450人次，主要是接待上級檢查、指導(dǎo)工作調(diào)查研究，地區(qū)和部門之間的公務(wù)往來參觀學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.80萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，原因是當(dāng)年沒有購置車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.80萬元，主要是油修費(fèi)支出，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等按照婁星區(qū)財(cái)政績效部門要求已公開。（詳見附件）
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出302萬元，比年初預(yù)算數(shù)247.29萬元增加54.71萬元，增長22.12%。主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，增加人數(shù)38人，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。?
（二）一般性支出情況
2019年本部門一般性支出為636.24萬元，其中：辦公費(fèi)203.64萬元； 印刷費(fèi)36.93萬元；咨詢費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)17.75萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元； 差旅費(fèi)164.63萬元；因公出國（境）費(fèi)用0萬元；維修(護(hù))費(fèi)5.35萬元； 租賃費(fèi)0萬元；會議費(fèi)1.60萬元； 培訓(xùn)費(fèi)2.84萬元； 公務(wù)接待費(fèi)4.14萬元；被裝購置費(fèi)0萬元；勞務(wù)費(fèi)25萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)26.48萬元； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.80萬元；其他交通費(fèi)用88.90萬元； 房屋建筑物購建0萬元；辦公設(shè)備購置39.18萬元；公務(wù)用車購置0萬元； 其他交通工具購置0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額39.59萬元，其中：政府采購貨物支出39.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.59萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位公務(wù)用車保留；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、扶貧資金:是國家財(cái)政預(yù)算安排用于支持各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）農(nóng)村貧困地區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、邊境地區(qū)、國有貧困農(nóng)場、國有貧困林場、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)貧困團(tuán)場，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善扶貧對象基本生活條件，增強(qiáng)其自我發(fā)展能力，幫助提高收入水平，促進(jìn)消除農(nóng)村貧困現(xiàn)象的專項(xiàng)資金。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。下設(shè)6款：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
第五部分
附件
中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委員會2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
根據(jù)《預(yù)算法》“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價(jià)”的規(guī)定，以及《婁星區(qū)預(yù)算績效管理暫行辦法》、婁星區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2019年度區(qū)級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（婁星財(cái)績〔2020〕5號）等文件要求，我委對部門整體支出進(jìn)行了績效評價(jià)，現(xiàn)報(bào)告如下：
?一、部門概況
（一）部門職能概述
1.職能職責(zé)
中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會、婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委員會合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。
（1）負(fù)責(zé)全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省紀(jì)委、市紀(jì)委和區(qū)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（2）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對區(qū)委工作部門、區(qū)委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、紀(jì)（工）委等黨的組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
（3）在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市紀(jì)委市監(jiān)委和區(qū)委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（5）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
（6）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（7）負(fù)責(zé)綜合分析全區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；起草制定或者修改本區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定本區(qū)相關(guān)規(guī)范性文件。
（8）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市紀(jì)委市監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強(qiáng)對全區(qū)反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（9）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
（10）完成中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市紀(jì)委市監(jiān)委和區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
我委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)17個(gè)室（部）和10個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，下設(shè)二級全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，區(qū)委作風(fēng)辦、區(qū)委巡察辦歸口區(qū)紀(jì)委監(jiān)委管理。實(shí)有編制121人，實(shí)有在職人員123人，退休人員12人。
（三）2019年度重點(diǎn)工作計(jì)劃
1.以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，切實(shí)加強(qiáng)政治監(jiān)督。
2.深入糾“四風(fēng)”、治陋習(xí)、樹新風(fēng)，大力整治形式主義、官僚主義問題。
3.做實(shí)做細(xì)監(jiān)督職責(zé)，全面提升監(jiān)督實(shí)效。
4.持續(xù)深化政治巡察，做好巡察整改“后半篇文章”。
5.不停步不松勁再出發(fā)，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利。
6.聚焦民生民利，著力解決群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題。
7.突出主責(zé)主業(yè)，從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)。
二、部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
（一）部門整體支出規(guī)模
2019年整體支出2654.72萬元，其中基本支出2484.22萬元；項(xiàng)目支出170.5萬元。
（二）資金使用方向
一般公共服務(wù)支出2325萬元，社會保障和就業(yè)支出169.5萬元，衛(wèi)生健康支出62.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.6萬元，農(nóng)林水支出0.4萬元，住房保障支出93.72萬元。
（三）主要內(nèi)容和涉及范圍
基本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2019年基本支出2484.22萬元，包括工資福利支出2137.43萬元，商品和服務(wù)支出 302萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44.79萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)總計(jì)23.94萬元，較年初預(yù)算24.72萬元減少0.78萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)4.14萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.8萬元。
項(xiàng)目支出系我委為完成紀(jì)檢監(jiān)察工作而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和信息平臺維護(hù)經(jīng)費(fèi)。主要用于辦案、作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)和廉政宣傳等工作的業(yè)務(wù)支出。2019年項(xiàng)目支出170.5萬元。
1.作風(fēng)辦工作經(jīng)費(fèi)、追逃工作經(jīng)費(fèi)、廉政婁星微信平臺維護(hù)經(jīng)費(fèi)、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作經(jīng)費(fèi)等年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)101.2萬元，主要用于保證作風(fēng)建設(shè)及明察暗訪各項(xiàng)工作任務(wù)的開展；深入開展專項(xiàng)整治，對發(fā)現(xiàn)的問題線索及時(shí)處置，嚴(yán)肅查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題和頂風(fēng)違紀(jì)搞“四風(fēng)”問題； “開展小微權(quán)力+“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”，懲治基層腐敗，推進(jìn)解決基層組織運(yùn)行中的實(shí)際問題，確保各項(xiàng)制度規(guī)定落實(shí)到位，有效推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸等方面的工作，截止到2019年12月31日，專項(xiàng)資金已使用完畢。
2.為解決基層紀(jì)檢監(jiān)察力量薄弱、辦案能力不足等問題，推動全區(qū)信訪案件的辦理，紀(jì)檢監(jiān)察工作協(xié)同發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。財(cái)政安排信訪件辦理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，截止到2019年12月31日，專項(xiàng)資金已使用完畢。
3.上級獎(jiǎng)勵(lì)及非稅征管等支出49.3萬元。
三、部門整體支出績效情況
（一）2019年部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)設(shè)置情況 ?
目標(biāo)1：完成本年度單位人員經(jīng)費(fèi)保障任務(wù)。
目標(biāo)2：保障本單位辦公業(yè)務(wù)順利開展，維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
目標(biāo)3：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
目標(biāo)4：精準(zhǔn)有力懲治腐敗，反腐敗斗爭壓倒性勝利不斷鞏固發(fā)展。
目標(biāo)5：創(chuàng)新巡察方式，巡察“利劍”作用彰顯。
目標(biāo)6：鞏固和深化專項(xiàng)整治成果, 著力構(gòu)建常態(tài)長效機(jī)制。
目標(biāo)7：突出標(biāo)本兼治，全面筑牢拒腐防變思想防線。
（二）2019年部門支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和指標(biāo)完成情況
2019年，婁星區(qū)紀(jì)委在收支預(yù)算內(nèi)，完成了以下整體目標(biāo)：
目標(biāo)1：完成本年度單位人員經(jīng)費(fèi)保障任務(wù)
完成情況：2019年人員經(jīng)費(fèi)支出2182.22萬元，用于保障本單位123個(gè)在職干部職工的工資福利發(fā)放和12個(gè)退休職工的慰問金和老干活動經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)人員經(jīng)費(fèi)保障率100%。完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，工資薪金按時(shí)足額發(fā)放，確保資金使用效率，保障各項(xiàng)工作開展順利，人均年度成本逐年增長。
目標(biāo)2：保障本單位辦公業(yè)務(wù)順利開展，維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)
完成情況：2019年商品和服務(wù)支出302萬元，主要用于保障我委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。包括辦公費(fèi)、郵電、印刷費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。用于保障本單位各項(xiàng)工作任務(wù)順利的開展。
目標(biāo)3：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)
完成情況：經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出總計(jì)23.94萬元。較年初預(yù)算24.72萬元減少0.78萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)4.14萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.8萬元。公務(wù)用車5臺，公務(wù)接待56次，公務(wù)接待人次450次，嚴(yán)格控制下鄉(xiāng)車費(fèi)補(bǔ)貼，厲行節(jié)約嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，保證各項(xiàng)工作正常工展，提升機(jī)關(guān)整體形象，促進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察事業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)三公經(jīng)費(fèi)逐年下降。
目標(biāo)4：精準(zhǔn)有力懲治腐敗，反腐敗斗爭壓倒性勝利不斷鞏固發(fā)展
完成情況：全年共受理群眾舉報(bào)件275件，同比下降45.8%。對161件越級重復(fù)訪和扶貧領(lǐng)域信訪件開展掛牌銷號專項(xiàng)行動，辦結(jié)率100%，辦信質(zhì)量和效率位居全市前列。全年處置問題線索720條，立案157件，其中鄉(xiāng)科級干部17人，采取留置措施8人，給予黨紀(jì)政務(wù)處分111人，開除黨籍29人，開除公職4人，移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴22人。全年共有90人主動交代問題，46人主動投案，上繳違紀(jì)違法所得630萬元。堅(jiān)持把掃黑除惡與反腐敗斗爭和基層“拍蠅”結(jié)合起來，深挖徹查黑惡勢力“保護(hù)傘”，共受理涉黑涉惡線索118條，辦結(jié)線索107條，嚴(yán)肅查處了肖勇志涉黑涉惡案背后的腐敗和“保護(hù)傘”問題，追責(zé)問責(zé)71人，其中留置2人，免職4人，開除黨籍6人，移送司法機(jī)關(guān)8人。配合市紀(jì)委監(jiān)委查處了區(qū)治超辦相關(guān)人員貪腐系列案，立案32人，移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴10人。
目標(biāo)5：創(chuàng)新巡察方式，巡察“利劍”作用彰顯
完成情況： 2019年堅(jiān)持把常規(guī)巡察與專項(xiàng)巡察、交叉巡察貫通起來、穿插使用，巡察質(zhì)量顯著提升。組織開展了2輪常規(guī)巡察，1輪交叉巡察，共巡察單位28個(gè)，發(fā)現(xiàn)問題138個(gè)，邊巡邊改問題37個(gè)，移交問題線索20條，提出整改意見65條。積極探索“巡街帶居”工作模式，延伸巡察社區(qū)黨組織41個(gè)，共發(fā)現(xiàn)問題105個(gè)，移交問題線索5條，黨紀(jì)政務(wù)處分4人，充分發(fā)揮了政治“顯微鏡”“探照燈”作用，巡察工作的公信力和影響力顯著提升。
目標(biāo)6：鞏固和深化專項(xiàng)整治成果, 著力構(gòu)建常態(tài)長效機(jī)制
完成情況：緊抓重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，緊盯“四風(fēng)”隱形變異新動向，開展日常督查386個(gè)次，通報(bào)批評單位100個(gè)次，通報(bào)批評違紀(jì)人員199人次。深入推進(jìn)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神“大整改”，共自查自糾問題155個(gè)，整改完成率100%，修訂或廢止制度141個(gè),退繳資金50.37萬元；查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題11起，給予黨紀(jì)政務(wù)處分6人。持續(xù)推進(jìn)形式主義、官僚主義集中整治，全區(qū)會議、文件、督查考核分別減少45%、54%、86%；清理規(guī)范政務(wù)網(wǎng)站、微信公眾號、工作群571個(gè)，切實(shí)減輕了“指尖上的負(fù)擔(dān)”。嚴(yán)肅問責(zé)不敢擔(dān)當(dāng)、弄虛作假、履職不力的黨員干部49人，其中黨紀(jì)政務(wù)處分10人，誡勉談話17人。重點(diǎn)推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育“8+3”專項(xiàng)整治，共查擺問題313條，制定整改措施430項(xiàng)，完成專項(xiàng)整改304項(xiàng)，推動建章立制175項(xiàng)，整改完成率97.1%，解決了一批群眾身邊的突出問題。統(tǒng)籌推進(jìn)“一季一專題”專項(xiàng)治理，聚焦易地扶貧搬遷、生態(tài)扶貧、教育扶貧等重點(diǎn)領(lǐng)域，共發(fā)現(xiàn)問題線索146條，立案查處101件，黨紀(jì)政務(wù)處分62人，組織處理56人，追繳退繳資金743.34萬元。開展整治欺詐騙取醫(yī)保基金專項(xiàng)行動，約談限期整改2家，暫停醫(yī)保服務(wù)協(xié)議10家，清理退繳違規(guī)資金480萬元。有效發(fā)揮村級小微權(quán)力+“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺的源頭防治作用，打造線上線下立體監(jiān)督網(wǎng)，全面公開群眾重點(diǎn)關(guān)注、反映強(qiáng)烈的村級財(cái)務(wù)、民生資金、村級工程建設(shè)項(xiàng)目等事項(xiàng)，指尖上的監(jiān)督成為現(xiàn)實(shí)。
目標(biāo)7：突出標(biāo)本兼治，全面筑牢拒腐防變思想防線
完成情況：層層開展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神大宣講活動，宣講對象上萬人次；開展“弘揚(yáng)好家風(fēng)，傳承好家訓(xùn)”、“翰墨頌清風(fēng)”迎春送春“廉”廉潔文化進(jìn)鄉(xiāng)村活動，組織黨紀(jì)法規(guī)網(wǎng)絡(luò)知識競賽，累計(jì)參與人數(shù)12000余人次；對黨員和國家公職人員參與“黃賭毒”、酒駕醉駕等5批違紀(jì)違法典型案例進(jìn)行公開通報(bào)曝光；召開不同行業(yè)、不同領(lǐng)域警示教育大會11次，特別是組織近千名科級以上黨員干部召開警示教育大會，4名違紀(jì)違法的黨員干部現(xiàn)身說紀(jì)說法，達(dá)到了用“極少數(shù)”教育“關(guān)鍵少數(shù)”的目的。全年在市級以上主流媒體上稿667篇，其中，村級小微權(quán)力+“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作成效在中央電視臺新聞聯(lián)播和《焦點(diǎn)訪談》推廣，主題教育專項(xiàng)整治、嚴(yán)懲“微腐敗”、掃黑除惡破網(wǎng)打傘工作被《湖南日報(bào)》、湖南衛(wèi)視專題報(bào)道。
（三）未實(shí)現(xiàn)既定績效目標(biāo)或未完成指標(biāo)任務(wù)的分析說明
區(qū)紀(jì)委監(jiān)委績效目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)。
三、總體評價(jià)和自評得分情況
（一）區(qū)績效辦對2019年部門（單位）的績效評估考核結(jié)果
2019年全區(qū)各單位績效評估考核結(jié)果尚未公布。
（二）根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)自評打分表》，我單位的自評分為96.5分。指標(biāo)具體分析如下：
1.“預(yù)算配置”指標(biāo)分13分，得分12.5分。其中“在職人員控制率”為101.65%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得4.5分；“三公經(jīng)費(fèi)”變動率為-63.94%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得分8分。
2.“預(yù)算執(zhí)行”指標(biāo)分20分，得分17分。其中：“預(yù)算完成率”為89.15%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得7分，主要原因是年未有412.35萬元指標(biāo)于12月才下達(dá)，沒有形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；“預(yù)算控制率”為0，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得10分。
3.其他指標(biāo)均得滿分，指標(biāo)具體分析見“自評打分表”的指標(biāo)說明。
四、存在問題與建議
（一）年初部門預(yù)算中對本單位的部分經(jīng)費(fèi)沒有體現(xiàn)，同時(shí)因紀(jì)檢監(jiān)察工作的實(shí)際情況，在部門整體支出的資金安排和使用上的不可預(yù)見性，現(xiàn)行的預(yù)算績效指標(biāo)的設(shè)置上還待進(jìn)一步完善，使之更能反映單位的真實(shí)的績效水平。
（二）財(cái)政加強(qiáng)對績效評價(jià)工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目績效考核指標(biāo)體系，做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
（三）本單位的非稅收入，執(zhí)行項(xiàng)目及金額不可控制和預(yù)測，預(yù)算難以準(zhǔn)確編制，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行無法控制。
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中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會
?婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委員會
2020年11月10日
附件：
中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會2019年度部門決算公開表格.XLS