根據市委統(tǒng)一部署，2020年4月13日至7月13日，市委第三巡察組對市政府金融辦進行了巡察。2020年9月7日，市委巡察組向市政府金融辦反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、組織整改落實情況
（一）成立整改工作領導小組。收到市委第三巡察組對我辦的巡察反饋意見以后，辦黨組高度重視，立即召開巡察整改專題研究會議，研究巡察整改工作，成立以辦黨組書記李文洪為組長，辦黨組成員吳富華、龍新建為副組長，各科室負責人為組員的巡察整改工作領導小組，下設辦公室，由張宇文同志擔任辦公室主任。領導小組對照反饋意見的3個方面53個問題進行逐一研究并制定整改方案，并在規(guī)定時間內向巡察辦遞交了巡察整改方案報告。
（二）切實落實整改方案壓實責任。巡察整改方案制定后，領導小組對整改工作進行逐一責任分解，理清源頭，分別落實到責任領導、責任科室和具體責任人，明確具體整改完成時限，對工作中的錯誤及時糾正，對廉潔問題進行整改清退并進行教育談話。整改期間，黨組書記李文洪同志認真履行第一責任人職責，定期聽取整改進度匯報，督查整改措施落實情況，做到切實整改，見人見事。
（三）構建長效機制。通過此次巡察整改，市政府金融辦進一步完善了體制機制，內部管理更加周密，制度執(zhí)行更加嚴格。切實把問題整改作為建立健全長效機制的重要契機，結合金融辦實際，對現(xiàn)行制度進行了修改，進一步完善內控管理制度、“三重一大”事項決策制度、機關考勤制度等，并對制度在全辦進行深入學習，明確了各崗位和責任人的職責，構建了長效工作機制，確保整改效果。
二、巡察反饋問題整改進展情況
（一）中心組學習不夠規(guī)范。2019年4月、6月的學習未按婁宣電〔2019〕9號文件要求落實
整改情況：
一是嚴格按照市委宣傳部文件要求，制定了《關于印發(fā)<黨組理論學習中心組專題學習重點內容安排計劃>的通知》（婁政金黨組〔2020〕3號）文件，明確了中心組每月的學習主題。二是明確中心組學習秘書，按時制定中心組學習方案，做好會前準備工作，整理好學習資料，每月及時向市委宣傳部上報中心組學習情況。
（二）學用結合有待提升。運用理論指導金融工作實際、破解金融風險難題不夠，主要金融指標全省排名不理想，信貸投放仍顯不足
整改情況：
一是通過中心組學習、主題黨課等途徑進一步加強對習近平總書記關于金融工作的重要論述的學習。二是梳理相關法律法規(guī)政策，深入鉆研，學以致用，指導我市民間融資風險處置。三是對金融指標實行每月調度制度，召開全市金融運行情況調度會，突出問題導向，查找原因，補齊短板,采取強力措施,推動我市經濟金融高質量發(fā)展，確保我市各項金融指標在全省排位實現(xiàn)逐步前移。四是做好政銀企對接活動，認真落實中央、省、市先后出臺的一系列金融支持實體經濟的政策措施，充分發(fā)揮市級財政風險補償、貸款貼息和政府融資擔保“4321”風險分擔機制作用，積極服務實體經濟，重點支持中小微企業(yè)發(fā)展，加大重點項目的跟進力度，努力擴大消費貸款投放，增加我市信貸投放力度。五是支持有國企背景的地方金融機構做大做強，樹立典范，提升在全省行業(yè)的排名。服務好民營金融機構，鼓勵多元化、多層次金融結構的發(fā)展。
（三）在聚焦主業(yè)，把方向、管大局上還做得不夠。全市金融生態(tài)環(huán)境有待進一步優(yōu)化，信貸供給不足。地方類金融機構發(fā)展緩慢，中小微企業(yè)融資難融資貴問題有待進一步解決
整改情況：
一是組織開展全市、各縣市區(qū)政銀企對接、金融支持實體經濟座談會等多種活動促進金融機構與企業(yè)建立務實、高效、穩(wěn)定的銀企關系，探索建立銀企合作的長效機制，努力化解中小微企業(yè)融資難、貴的問題，逐項落實企業(yè)融資需求。二是組織各縣市金融辦和金融機構主動深入企業(yè)進行點對點對接，面對面了解中小微企業(yè)融資需求及困難，圍繞穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)，千方百計紓解困難企業(yè)融資矛盾。三是聯(lián)合人民銀行婁底市中心支行、婁底銀保監(jiān)分局制訂了金融政策匯編和信貸產品手冊，讓轄內企業(yè)全面了解相關政策和信貸產品，指導企業(yè)運用金融政策解決融資難題，促進企業(yè)與銀行機構達成融資意向。四是加強對擔保、小貸公司的調研，為企業(yè)重組、資產盤活出謀劃策；建立引進退出機制，促進行業(yè)有序發(fā)展；督促中央、省市關于支持中小微企業(yè)發(fā)展的政策落實落地，有效解決中小微企業(yè)融資難融資貴的問題。
（四）民間融資風險處置辦公室的協(xié)調指導作用發(fā)揮不夠，防范金融風險機制不健全
整改情況：
一是深入落實《婁底市民間融資風險資產處置攻堅年行動方案（2020年）》，強化對攻堅行動協(xié)調指導，牽頭制定支持民間融資風險資產處置工作的政策。二是要求各縣市區(qū)、各成員單位每周定期上報屬地金融風險情況；三是召開婁底市防范化解涉眾型非法經營活動穩(wěn)定風險聯(lián)席會議（第一次），進一步規(guī)范防范金融風險工作機制。
（五）落實“三重一大”集體決策有差距。“三重一大”事項集體研究決策制度不健全
整改情況：
一是制定出臺了市金融辦黨組“三重一大”集體決策制度。二是各科室將“三重一大”問題及時報黨組研究。三是組織全辦干部職工認真學習工作制度，做到人人知曉，自覺遵守。
（六）推進產業(yè)金融事務中心建設不夠有力。牽頭作用發(fā)揮不夠，金融招商引資、推動地方金融監(jiān)管、服務基層和金融機構不到位。在創(chuàng)新金融產品，企業(yè)融資去擔?；M程穩(wěn)步推進，引導各銀行業(yè)金融機構推出各類金融服務產品，拓寬企業(yè)融資渠道，如建立農村互聯(lián)網金融平臺，基本實現(xiàn)貸款全程線上完成等沒有取得重大突破
整改情況：
一是充分利用現(xiàn)有編制資源，通過人才引進、選調等途徑充實了人員力量，推動金融事務中心實體化運作。二是引導銀行機構創(chuàng)新金融產品，擴大小微企業(yè)信貸投放，擴大信用貸款規(guī)模，鼓勵銀行機構減少對傳統(tǒng)抵押擔保物的依賴，創(chuàng)新信用方式，深入開展“信易貸”工作，拓寬融資渠道，提高信用貸款比重；推進無還本續(xù)貸，鼓勵銀行機構加大無還本續(xù)貸政策落實力度，在守住風險底線的前提下，支持企業(yè)資金周轉，降低綜合融資成本。三是加強對地方金融機構監(jiān)管，加大協(xié)調調度力度，推進停擺機構的整改進度，不能整改到位的，依法依規(guī)清出。四是支持金融業(yè)態(tài)多元化多層次發(fā)展，引進第三方信用服務機構，做好服務，搭好橋梁，拓寬融資渠道。
（七）引導培植企業(yè)上市、掛牌等工作總體滯后。利用資本市場發(fā)展相對滯后
整改情況：
一是出臺了《婁底市人民政府辦公室關于進一步推進企業(yè)上市的若干意見》，建立婁底市企業(yè)上市工作聯(lián)席會議制度和領導掛點聯(lián)系指導工作機制。二是加大政策支持力度，嚴格落實相關稅收優(yōu)惠和獎補政策。三是加強資本市場知識學習和培訓，進一步做好企業(yè)上市（掛牌）服務。四是實施資本市場縣域工程，壓實縣市區(qū)責任。加強對企業(yè)上市工作的調研調度，加快推進，爭取完成企業(yè)上市工作目標。
（八）意識形態(tài)工作責任制落實不到位
整改情況：
一是組織學習了中共中央辦公廳頒布的《黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制實施辦法》，進一步強化工作意識。二是辦黨組召開專題會議研究意識形態(tài)工作，并出臺意識形態(tài)工作制度。三是10月中旬以黨組名義專題向市委匯報意識形態(tài)工作。
（九）網絡意識形態(tài)工作制和網絡安全工作責任制落實不到位
整改情況：
一是組織學習了網絡意識形態(tài)工作制和網絡安全工作責任制有關文件精神。二是辦黨組召開會議專題研究了網絡意識形態(tài)工作制和網絡安全工作責任制，進行工作部署安排。
（十）相關制度建設流于形式，《市政府金融辦網絡意識形態(tài)工作責任制實施細則》沒有針對《婁底市黨委（黨組）網絡意識形態(tài)工作責任制考核辦法》（婁辦〔2018〕80號）文件要求制訂，制度出臺停留在應付工作上
整改情況：
一是嚴格對照《婁底市黨委（黨組）網絡意識形態(tài)工作責任制考核辦法》修改了《市政府金融辦網絡意識形態(tài)工作責任制實施細則》。二是修改完善了《網絡輿情突發(fā)事件應急預案》。
（十一）網絡輿情處置引導能力需加強，門戶網站未充分發(fā)揮政策宣傳、輿論引導作用，在對外宣傳陣地上應進一步加強。對民間融資風險的網絡輿情重視不夠，沒有開展網絡輿情處置日常性工作，應急預案的針對性和可操作性不強。沒有安排專人進行網上輿情監(jiān)測，沒有建立網絡輿情處置臺賬
整改情況：
一是在綜合科和處置辦各安排專人負責網絡輿情監(jiān)測，每天登陸系統(tǒng)開展網絡輿情日常處置工作。建立了網絡輿情處置臺賬。二是進一步健全防范非法集資常態(tài)化宣傳機制，在全市開展了防范非法集資集中宣傳活動。三是成立了意識形態(tài)領域情況分析研判小組，建立分析研判機制，每年開展意識形態(tài)領域情況分析研判不少于2次。
（十二）意識形態(tài)工作調研整改未見落實，2017年6月21日市委宣傳部紀檢組帶隊到市金融辦進行意識形態(tài)工作調研，要求：加強網絡輿情的處置，針對突發(fā)事件，加強網上防范，做好痕跡管理，網絡意識形態(tài)要建立相關制度。巡察期間要求報告整改情況，但一直未見整改落實情況
整改情況：
一是制定完善出臺了《市政府金融辦網絡意識形態(tài)工作責任制實施細則》。二是安排專人負責網絡輿情監(jiān)測，每天登陸系統(tǒng)開展網絡輿情日常處置工作，并建立好網絡輿情處置臺賬。
（十三）黨組中心組學習組織不規(guī)范
整改情況：
一是嚴格按照市委宣傳部文件要求，制定了《關于印發(fā)<黨組理論學習中心組專題學習重點內容安排計劃>的通知》(婁政金黨組[2020]3號)文件，明確了中心組每月的學習主題。二是明確中心組學習秘書，按時制定中心組學習方案，做好會前準備工作，整理好學習資料，每月及時向市委宣傳部上報中心組學習情況。
（十四）民主生活會缺少辣味。批評沒有達到“咬耳扯袖、紅臉出汗”的效果，主要領導甚至用“希望”代替批評
整改情況：
一是組織深入學習了《關于黨內政治生活的若干準則》。二是民主生活會、組織生活會等召開之前制定詳細的實施方案，明確會議召開環(huán)節(jié)，充分做好會前準備工作，并嚴格按會議召開的規(guī)定程序進行。
（十五）支部換屆程序不夠規(guī)范，“三會一課”規(guī)定動作不到位，“雙述雙評”開展不經常，機關黨總支職責定位不準
整改情況：
一是規(guī)范換屆程序，嚴格按照《中國共產黨支部工作條例（試行）》規(guī)定進行改選換屆。并按照規(guī)范格式做好會議記錄。二是嚴格按照規(guī)定按時開展“三會一課”，堅持每次活動有方案計劃，由分管領導審定后組織實施，注重質量，對每月主題黨日活動及時簽到，把集中繳納黨費列入了每月主題黨日活動的必要內容。三是嚴格按照要求開展“雙述雙評”工作。四是通過積極匯報，2020年8月，市直機關工委印發(fā)《關于同意市政府金融辦調整黨組織設置的批復》（婁直函〔2020〕36號），同意我辦撤銷機關黨總支，理順了基層黨組織設置。
（十六）個別支委成員甚至對自身定位不準，完成工作講條件、強調客觀困難，干部責任擔當、干事創(chuàng)業(yè)、“敢啃硬骨頭”的拼勁、韌勁、狠勁還有待加強，對市委交辦省委第七巡視組反饋我市防范金融風險壓力大、民間融資問題尚未化解、全市民間融資問題突出的問題，存在協(xié)調指導不夠、壓實責任、督查機制不到位
整改情況：
一是召開機關支部委員會議明確了各自分工和職責定位。二是以干部作風集中整治的契機，進一步加強干部責任擔當意識和“敢啃硬骨頭”的拼勁狠勁。三是12月份組織兩次各縣市區(qū)處置辦主任會議，總結工作，研究困難和問題，交流經驗做法，督促工作落實，強化督查考核，對民間融資風險處置工作不到位的成員單位、縣市區(qū)在年底績效考核中予以扣分。
（十七）2018年部分班子成員被誡勉談話以及受到黨內行政警告處分；2018年幫扶漣源市茅塘鎮(zhèn)大方村，被省駐漣源市常態(tài)化督察組發(fā)現(xiàn)幫扶工作不力，辦黨組被市紀委集體約談，并取消了該辦2015-2017年度行業(yè)扶貧先進單位資格
整改情況：
組織學習了《中國共產黨紀律處分條例(2018修訂)》，進一步強化紀律意識，加強領導干部表率作用的發(fā)揮。
（十八）2017-2019年黨組沒有專題研究和聽取黨建工作匯報。涉及思想、組織、作風、反腐倡廉、制度建設方面的研究部署少，“四同”落實有差距。對黨建人才的培養(yǎng)缺乏前瞻性，在干部任用、“三重一大”工作中沒有充分發(fā)揮好支部的參謀作用
整改情況：
一是召開黨組會議專題研究黨建工作，對黨建工作、作風建設、反腐倡廉、內控制度等進行了研究部署。二是機關支部增補兩名年輕干部作為支委。三是支部書記列席黨組會議，當好參謀。
（十九）黨組對黨建工作認識不深。對“抓好黨建就是最大的政績”的理念還樹得不牢；把黨的會議和行政會議簡單合并，混淆程序
整改情況：
一是黨組召開會議學習了習總書記關于“抓好黨建就是最大的政績”重要論述。二是將黨建工作納入領導班子及班子成員述職報告。三是嚴格區(qū)分黨組會議、全辦干部職工行政會議、黨員大會、中心組學習會議等，分別安排專人分門別類做會議記錄。
（二十）黨組成員聯(lián)系、指導支部工作不多。黨組書記和班子成員對承擔黨建第一責任人和分管領域的黨建責任重心前移不足，俯身指導不多，個別還存在不以普通黨員身份參加支部活動
整改情況：
一是明確黨組書記為黨建第一責任人，明確班子成員對各自分管領域的黨建責任，加強對支部工作的指導。二是班子成員以普通黨員身份參加支部活動。
（二十一）黨組對黨風廉政建設的重要性和必要性認識不足。黨風廉政建設制度不齊，沒有制訂年度黨風廉政工作計劃、要點
整改情況：
一是黨組召開會議專題研究和聽取了黨風廉政建設工作匯報。二是梳理完善了黨風廉政建設有關制度，制定黨風廉政工作要點。
（二十二）全面落實“兩個責任”、“一崗雙責”有差距。沒有落實黨風廉政建設“三級”責任制，使班子成員、科室負責人應承擔的廉政責任游離于監(jiān)督之外
整改情況：
一是全面落實黨風廉政“三級”責任制，班子成員、科室負責人簽訂了“一崗雙責”責任書。二是制定了《黨風廉政建設責任考核任務分解表》。
（二十三）黨風廉政建設基礎工作欠缺。沒有公布個人權力責任清單、黨員公開承諾、黨員及國家公職人員落實“七不準”、文明節(jié)儉操辦婚喪喜慶事宜承諾書；2017年12月黨組落實黨風廉政建設主體責任工作報告內容不完整，部分數據空缺
整改情況：
一是全辦干部職工制定了個人權利責任清單、簽訂了黨員公開承諾書，黨員及國家公職人員落實“七不準”、文明節(jié)儉操辦婚喪喜慶事宜承諾書。二是對工作報告等重要文件內容嚴格把關。
（二十四）支委班子整體功能不強。現(xiàn)有支委成員均為兼職，黨建業(yè)務知識不足，疲于被動應付，上下聯(lián)動、齊抓共管的氛圍不濃
整改情況：
一是2020年2月，支部增補了2名年輕干部擔任支委，充實了工作力量。二是加強黨務工作知識的學習和培訓，不斷提高支委班子整體功能。
（二十五）會議記錄不規(guī)范。會議記錄本為合頁本、多種會議記錄混為一體不合要求
整改情況：
2020年8月份專門組織開展了一次自查自糾，將會議內容按不同會議分別記錄，并組織學習了《黨支部會議記錄格式》。
（二十六）支部“五化”建設不扎實。沒有完整的黨建制度頂層設計，黨組織工作規(guī)則、黨員思想、業(yè)務學習教育等制度、資料不齊；黨建活動室主題墻黨旗與入黨誓詞一體不嚴肅；支部組織架構圖沒有內容；活動室無柜架、黨建學習讀物；黨員信息采集、全國黨員管理信息系統(tǒng)、新媒體傳播運用、黨員檔案工作有待完善
整改情況：
一是進一步加強頂層設計，嚴格落實制度，繼續(xù)加大黨建投入，確保設施規(guī)范，制度健全。二是6月份已購買了黨建工作專用柜。三是更換了活動室主題墻黨旗、入黨誓詞展板。四是安排專人負責黨員管理信息系統(tǒng)，加強黨員檔案管理和新媒體傳播運動。
（二十七）沒有執(zhí)行按月繳納黨費的規(guī)定。經查，機關支部2017-2019年黨費均為季交或半年一次交納；存在去尾收取情況；沒有建立黨費收繳臺帳
整改情況：
一是2020年年初根據規(guī)定核算了每個黨員應繳黨費基數，并向市政府辦直屬機關黨委報備。二是堅持把集中繳納黨費列入了每月主題黨日活動的必要內容，按月及時繳納黨費。
（二十八）選樹先進典型工作缺失。黨的一切工作到支部落實有差距，在開展黨員崗位練兵、技能比武、模范競賽、先鋒示范窗口等創(chuàng)先爭優(yōu)方面缺乏舉措；黨內激勵關懷機制不健全，支部吸引力、凝聚力不足，黨員的歸屬感不強
整改情況：
以每年評選表彰獎勵優(yōu)秀共產黨員為抓手，充分發(fā)揮優(yōu)秀黨員在工作中的表率作用，將中心工作與黨建工作深度結合，鼓勵黨員在各項工作中爭先創(chuàng)優(yōu)，激勵先進，強化典型引領。
（二十九）抓黨員日常政治學習管理松懈。對黨務干部沒有進行一年一次以上的業(yè)務培訓
整改情況：
一是召開支委會議，對黨務干部進行了業(yè)務培訓。二是中心組學習嚴格按規(guī)定程序進行，組織深入討論，安排專人做好會議記錄。三是定期通報全辦干部職工學習強國積分情況，并納入黨員積分管理內容。
（三十）專題組織生活會標準不高
整改情況：
一是組織學習了《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》，提高黨務工作知識素養(yǎng)。二是召開專題組織生活會前制定詳細的實施方案，將上級文件要求嚴格落實到位，嚴格按照規(guī)定程序組織召開。
（三十一）專題教育活動抓得不嚴。2018年4月開展的“強化責任心、提高落實力”2019年7月開展的“不忘初心、牢記使命”專題教育中“明初心、守初心、堅定理想信念(9.29)”“擔使命、履職責、矢志為民服務(10.18)”“轉作風、勇?lián)?、帶頭真抓實干(11.15)”未見黨性分析材料；2019年12月30日開展的系統(tǒng)主題教育測評會沒有測評結果
整改情況：
一是認真梳理了專題教育有關資料，將會議照片、測評結果等資料整理齊全。二是嚴格對照文件要求開展專題教育活動，制定了科學詳細的實施方案，對標對表按步驟實施。三是要求干部撰寫心得體會必須結合工作實際，不得上網抄襲，一經發(fā)現(xiàn)，在黨員年終考核中予以扣分。
（三十二）考勤制度、方式流于形式。沒有及時修訂考勤制度和方式，沒有對簽到考勤情況進行過公示和與黨員積分管理、績效考核、民主評議等有效掛鉤；工作紀律存在寬松軟
整改情況：
一是制定了考勤制度，并與年終干部考核掛鉤。二是加強考勤日常管理，建立了考勤臺賬，積極配合派駐紀檢組不定期檢查出勤情況，通報考勤結果。
（三十三）黨建工作會議多，但抓實抓細有限。2017-2019年有關黨建工作的研究、學習、部署會議均在30次以上，做表面文章，過度留痕，存在以會議貫徹會議，以文件落實文件，抓細抓實缺少真功夫
整改情況：
一是印發(fā)了2020年黨建工作要點，明確工作重點，做到有的放矢，高質量完成各項黨建工作任務。二是嚴格規(guī)定按時開展“三會一課”，規(guī)范組織生活，提高工作質效。
（三十四）黨建工作總結避重就輕。2017-2019黨建工作總結對輕黨建重業(yè)務和黨建促業(yè)務發(fā)展不夠的問題年年提，空喊口號，但卻沒有決心解決的方案和計劃，責任輕描淡寫
整改情況：
認真進行黨建工作總結，對發(fā)現(xiàn)的問題不空喊口號，積極整改解決。
（三十五）調查研究不夠深入。調查研究圖形式、搞“走秀式”調研，主動去金融機構、中小微企業(yè)調研、解決實際問題少
整改情況：
一是圍繞中小微企業(yè)融資難、貴問題及企業(yè)發(fā)展存在的難點、痛點、堵點等問題開展了專題調研活動，全面了解了企業(yè)受影響情況、復工復產計劃及融資需求，組織縣市區(qū)金融辦、金融機構、企業(yè)以座談會、實地調研等形式，切實解決企業(yè)融資難題。二是2020年6月到部分縣市區(qū)進行了地方金融機構摸底調研，目前我市有6家融資擔保公司，10家小額貸款公司，69家投資公司，4家交易場所（中心），無開展信用互助式的農民專業(yè)合作社和互聯(lián)網金融機構。三是加強與省局對接，積極為停業(yè)地方金融機構的發(fā)展出謀劃策，加強監(jiān)管與服務，列出企業(yè)問題清單，一事一策。
（三十六）年齡結構老齡化。30歲以下無一人；30-40歲4人占比25%；40-50歲4人占比25%；50-60歲8人占比50%o與本單位專業(yè)對口人才少，目前經濟金融專業(yè)出身的干部僅有3人，金融、財務等專業(yè)性人才嚴重不足。干部梯隊建設有待加強，3年內退休正科職干部有3名，副科級干部2019年底提拔，不能及時補缺
整改情況：
一是安排空缺編制用于專業(yè)人才引進和選調，充實我辦經濟金融專業(yè)人才資源。二是加大年輕干部培養(yǎng)力度，充分利用現(xiàn)有職位職數空缺，提拔年輕干部，強化正向激勵，進一步營造濃厚的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
（三十七）沒有執(zhí)行選人用人程序不規(guī)范，沒有做干部選拔作用工作紀實表。科級干部提拔作用沒有征求廉政意見。研究人事任免的黨組會沒有邀請派駐紀檢組參加
整改情況：
一是認真學習研究了《干部選拔作用工作紀實表》，在今后選人用人過程中，嚴格按照紀實表要求的程序進行。二是辦黨組會議研究人事任免等重大事項時必須邀請派駐紀檢組參加，否則不予研究。
（三十八）干部人事檔案管理不規(guī)范，沒有設立專門檔案室，放在辦公樓強弱電井間，經常有物業(yè)人員檢修線路。存在檔案材料沒有及時裝訂情況。檔案專項審核存在認定不準確情況
整改情況：
一是積極向機關事務局匯報，爭取辦公用房，用做專門的檔案室，杜絕安全隱患。二是翻查人口普查資料，對專項審核認定不準確的年齡進行糾正。三是聘請專業(yè)人事檔案管理工作人員對我辦人事檔案進行了全面整理、裝訂。
（三十九）根據《關于進一步加強機關事業(yè)單位人員工資管理防范“吃空餉”問題的通知》（婁人社發(fā)〔2014〕82號）文件規(guī)定，存在的問題有：一是未按干部管理權限報組織部、人社部門批準；二是一次性借調時間超過了1年；三是借調期滿后，未及時辦理續(xù)借手續(xù)
整改情況：
加強了處置辦現(xiàn)有借調的工作人員的管理，按文件精神及時報相關部門批準，嚴格按程序辦理好續(xù)借手續(xù)。
（四十）沒有建立科級干部輪崗交流的工作制度，對中層骨干輪崗交流的工作意識不強
整改情況：
研究出臺了《市政府金融辦機關干部輪崗交流制度》，提高輪崗工作意識。
（四十一）入賬票據不規(guī)范。存在入賬發(fā)票付款人為空，付款人為個人，付款人為其他單位名稱的現(xiàn)象。審批不規(guī)范。加班餐發(fā)票均無審批單，無就餐名單，無加班記錄。附件不規(guī)范
整改情況：
一是加強了入帳票據審核，所有報銷票據規(guī)范性審核由財務嚴格把關，對于不規(guī)范票據，財務拒絕簽字審核。二是加強財務內控管理，嚴格按要求履行加班工作餐審批手續(xù)，未審批的加班餐發(fā)票財務拒絕報賬。三是積極進行回頭整改，完善發(fā)票附件。加強原始票據審核，附件不齊全不予報銷入帳。
（四十二）超范圍發(fā)放工會福利。2017年-2018年超范圍給會員家屬發(fā)放住院慰問金及未成年子女慰問金。超范圍開支工會經費。無文件依據發(fā)放津補貼
整改情況：
一是對超范圍發(fā)放工會福利予以追回。嚴格按市總工會《關于轉發(fā)〈湖南省基層工會經費收支管理實施細則〉的通知》（婁工發(fā)〔2018〕23號）文件精神發(fā)放工會福利。二是對2017-2018年在工會經費中開支優(yōu)崗獎勵及優(yōu)秀科室獎4200元進行了調帳處理，將不應在工會經費中開支的支出調至行政列支。三是追回無依據發(fā)放的司機安全行車獎金和節(jié)假日加班補助。廢止相關獎勵制度，停止執(zhí)行相關獎項。
（四十三）認識上、站位上不夠。重業(yè)務輕全面從嚴治黨，管黨治黨責任落實有欠缺
整改情況：
一是將全面從嚴治黨作為黨建工作重點內容，每年黨組召開會議專題研究。二是制定了《黨風廉政建設責任考核任務分解表》。
（四十四）內控管理落小落實落細有差距。制度建設相對滯后，未及時修訂更新。落實不到位，如考勤制度執(zhí)行不嚴；會議記錄混亂，黨組會議、組織生活、中心組學習、主題教育記錄都在一個本子上；未常態(tài)化的開展廉政警示教育，平均每年僅開展了一次警示教育，方式方法不多
整改情況：
一是進一步修改完善了機關內控制度，報黨組會議研究審定，再予以印發(fā)。二是加強考勤管理，完善了考勤檔案管理。三是采取多種形式常態(tài)化開展黨風廉政警示教育。
（四十五）三重一大集體決策落實有差距。黨組會議記錄未見研究年度工作計劃、重要工作部署、年度經費預算方案等，存在以會簽代替黨組研究的情況
整改情況：
一是制定出臺了市金融辦黨組“三重一大”集體決策制度。二是組織全辦干部職工認真學習工作制度，做到人人知曉，自覺遵守。
（四十六）領導班子率先垂范有差距。沒有做到慎小慎獨慎微
整改情況：
組織學習了《中國共產黨紀律處分條例(2018修訂)》，進一步強化紀律意識，加強領導干部表率作用的發(fā)揮。
（四十七）廉政風險點把控不到位。組織開展了廉政風險排查，但未有結果，未建立廉政風險清單，也未督促黨組制定內部防控制度
整改情況：
一是積極配合派駐紀檢組開展內設機構負責人廉政談話，建立廉政風險清單。二是進一步修改完善了內部控制系列制度。
（四十八）“三重一大”事項監(jiān)督不到位。紀檢組在選人用人、干部提拔使用上監(jiān)督把關缺失。對大額資金使用的監(jiān)督也需加強
整改情況：
一是制定出臺了市金融辦黨組“三重一大”集體決策制度。二是嚴格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度，主動接受派駐紀檢組監(jiān)督。
（四十九）駐市財政局紀檢組主動監(jiān)督不夠。對金融辦的業(yè)務工作不夠熟悉，監(jiān)督的針對性不強，一般性要求多，抓而不緊，抓而不嚴，針對金融辦黨風廉政建設方面存在的問題未提出過書面意見建議，僅在黨組會上提出過，但未抓推動落實。主動發(fā)現(xiàn)問題的能力還需加強
整改情況：
一是邀請派駐紀檢組共同參與金融業(yè)務知識學習，熟悉了解金融工作情況。二是積極配合派駐紀檢組開展科室負責人和內設機構負責人廉政談話。
（五十）打處非專項經費管理不規(guī)范
整改情況：
一是2020年4月出臺了《市級民間融資風險處置專項工作經費管理使用辦法》，明確劃轉到公檢法等政法部門的打處非工作經費開支由各部門自主把關審核，劃至我辦的專項工作經費開支流程嚴格按金融辦機關財務內控制度執(zhí)行。二是市委政法委負責辦案中心公檢法工作組專項資金使用的審核；市財政局對口科室（金融科）負責打處非專項資金的統(tǒng)籌安排與監(jiān)管；我辦機關財務會計負責專帳核算工作和審核票據，安排正式在職員工擔任出納。
（五十一）處置辦重要事項決策不規(guī)范。一方面打處非日常工作不經金融辦黨組會議研究，另一方面，打處非領導小組會議的召開次數有限。處置辦日常的大額資金預算開支和重要事項研究都未有明確的議事制度，僅走了呈簽程序
整改情況：
一是處置辦組織內部學習了《市民間融資風險處置工作領導小組辦公室議事規(guī)則》。二是嚴格貫徹落實《議事規(guī)則》，嚴格執(zhí)行辦事辦文辦會的程序及相關規(guī)定。
（五十二）打處非人員管理有待加強。根據《2017年婁底市依法辦理非法集資案件工作方案》，計劃抽調、招聘法律工作者和會計專業(yè)人才從事打處非工作，但實際上抽調參加此項工作的人員專業(yè)不對口，專業(yè)水平和風險處置能力不足，法律政策水平不高，對群眾信訪問題大多限于交辦、轉辦等，導致開展工作的創(chuàng)造性、規(guī)范性、實效性不足
整改情況：
一是加強從事打處非工作人員的業(yè)務培訓，提高法律政策素養(yǎng)和業(yè)務能力、加強業(yè)務培訓、提高業(yè)務辦理能力。二是針對群眾信訪問題嚴格按照信訪條例，合法合理合情處理案件。三是健全工作機制，提升業(yè)務能力，合理規(guī)范各類信訪事項的處理，具體問題具體分析與各級、各部門，多方位、多渠道切實有效為人民群眾解決實質問題。
（五十三）處置辦監(jiān)督存在空白。處置辦承擔領導小組的日常事務工作，設在金融辦，但由于牽涉到政法委、公檢法等多個部門，紀檢組并未把處置辦和辦案中心納入監(jiān)督范圍，導致監(jiān)督存在真空地帶
整改情況：
一是處置辦加強工作人員的考勤管理、用車登記、出差審批、請銷假等內部管理。二是對考勤等內部管理臺賬及時歸檔，隨時提供給派駐紀檢組查閱。
三、繼續(xù)深化后續(xù)整改
下一步，市政府金融辦將深入貫徹落實上級決策部署，旗幟鮮明講政治，進一步嚴格黨內政治生活，推動黨員干部牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，繼續(xù)圍繞市委巡察反饋意見，深入抓整改、抓推進、抓落實。一是繼續(xù)抓好整改工作，確保件件有著落。堅持目標不變、力度不減，對巡察整改工作緊抓不放，對已基本完成的整改任務，繼續(xù)鞏固整改成果。二是注重建章立制，構建管用的長效機制。在抓好整改的同時，注重治本，注重預防，建立健全相關制度規(guī)范。注重運用好巡察成果找差距、補短板。三是強化管黨治黨的政治擔當，持之以恒推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。進一步提高政治站位，落實黨組政治責任，進一步嚴明黨的紀律和政治規(guī)矩，持之以恒抓好中央八項規(guī)定精神的貫徹落實。四是加強日常督促檢查，堅持不懈推進“四風”問題整治，不斷鞏固和擴大整改落實工作成果。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。
聯(lián)系方式：電話:8312033；電子郵箱394281249@qq.com。
婁底市人民政府金融工作辦公室
2021年2月5日