目錄
第一部分 婁底市紀委監(jiān)委概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
婁底市紀委監(jiān)委概況
一、部門職責
1.負責全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和市委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的單程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助市委推行全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對市委工作部門、市委批準設立的黨組(黨委),各縣市區(qū)黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責 、行使權力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。
3.在市委領導下組織開展巡察工作。配合市委巡察工作領導小組指導縣市區(qū)黨委巡察工作。
4.負責全市監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省委、省紀委省監(jiān)委和市委關于監(jiān)察工作的決定,維護憲法法律,依法對市委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察,調(diào)查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作。
5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。推動開展廉政教育,對市委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污受賄、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調(diào)查;對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
6.負責組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
7.負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究;起草制定或者修改本市紀檢監(jiān)察制度規(guī)定,參與起草制定本市相關法規(guī)和規(guī)范性文件。
8.負責協(xié)調(diào)落實省紀委省監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜;加強對全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關單位做好相關工作。
9.根據(jù)干部管理權限,負責全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導;會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派駐機構、縣市區(qū)紀檢監(jiān)察機關、市管企業(yè)紀檢監(jiān)察機構、市屬大中專院校紀檢監(jiān)察機構領導班子建設有關工作;組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作等。
10.完成省紀委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
截至2020年12月31日,婁底市紀委監(jiān)委共20個內(nèi)設機構:辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一、二、三、四、五、六、七、八、九紀檢監(jiān)察室、案件審理室、干部監(jiān)督室、信息技術保障室,機關黨委。
(二)決算單位構成。
婁底市紀委監(jiān)委2020年部門決算匯總公開單位構成包括:婁底市紀委監(jiān)委本級(下設二級機構紀檢監(jiān)察辦案管理中心,獨立核算),中共婁底市委巡察工作領導小組辦公室。2020年末單位編制人數(shù)111人,年末在職人員實有人數(shù)110人,比上年減少5人;年末退休人員32人。
第二部分
婁底市紀委監(jiān)委2020年部門決算表
(公開表格見附件)
第三部分
婁底市紀委監(jiān)委2020年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計4049.95萬元。與2019年相比,收、支總計增加72.93萬元,增長1.83%。主要原因是:①人員工資及經(jīng)費的增加;②本年度新購置公務車輛2臺。
二、收入決算情況說明
2020年收入合計3973.77萬元,其中:財政撥款收入3970.07萬元,占全年收入的99.91%;其他收入3.69萬元,占全年收入的0.09%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3984.81萬元,其中:基本支出3984.81萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計4046.26萬元。與2019年相比總計增加87.94萬元,增長2.22%。主要原因是:①人員工資及經(jīng)費的增加;②本年度新購置公務車輛2臺。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2020年度財政撥款支出3980.62萬元,占本年支出合計的99.89%.與2019年相比,財政撥款增加98.49萬元,增長2.54%。主要原因是:①人員工資及經(jīng)費的增加;②本年度新購置公務車輛2臺。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構情況。
2020年度財政撥款支出3980.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3980.12萬元,占99.99%;文化旅游體育與傳媒支出0.50萬元;占0.01%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3581.54萬元,支出決算數(shù)為3980.62萬元,完成年初預算111.14%。其中:
1.一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行(項)
年初預算數(shù)為3581.54萬元,支出決算為3857.85萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是①人員工資及經(jīng)費的增加;②本年度新購置公務車輛2臺;
2、一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)一般行政管理事務(項)
年初預算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為122.27萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2020年中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金及本年度新購置公務用車2輛;
3.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)
年初預算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為0.50萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是創(chuàng)文管衛(wèi)工作考評獎勵經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3980.62萬元,其中:人員經(jīng)費 2346.78萬元,占支出的58.96%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等;公用經(jīng)費1633.84萬元,占支出的41.04%,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、咨詢費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置及公務用車購置等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為100.10萬元,支出決算數(shù)為 110.33萬元,完成預算的110.22%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為21萬元,決算數(shù)為13.78萬元,完成預算的65.62%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:受新冠疫情的影響,2020年公務接待活動減少,與上年相比減少0.49萬元,減少3.46%,減少的主要原因是本年度接待費嚴格控制,及受疫情影響接待活動次數(shù)減少。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為79.10萬元,決算數(shù)為96.55萬元,完成預算的122.06%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本年度新增公務用車2輛;與上年相比增加15.73萬元,增長19.46%%,增長的主要原因是本年度更新公務車輛2輛。
其中公務用車運行維護費年初預算79.10萬元,決算數(shù)為50.54萬元,完成預算的63.89%,決算數(shù)小于年初預算的主要原因是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定;與上年相比減少30.28萬元,減少34.47%%,增長的主要原因是是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算數(shù)13.78萬元,占12.49%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算96.55萬元,占87.51%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,與上年持平,主要是受疫情持續(xù)影響,未安排因公出國(境)費預算經(jīng)費。
2、公務接待支出決算為13.78萬元,全年安排接待訪團組230個,來賓2300余人次,主要是對接工作按規(guī)定開支的公務接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為96.55萬元,其中公務用車購置費46.01萬元,婁底市紀委監(jiān)委本年度更新公務用車2輛。公務用車運行維護費50.54萬元,主要是用于車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,截止2020年12月31日,本單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出1633.84萬元,比上年決算數(shù)增加159.69萬元,增長10.83%,主要原因是①人員工資及經(jīng)費的增加;②本年度新購置公務車輛2臺。
十、一般性支出情況
2020年度本部門開支會議費7.75萬元,用于紀檢監(jiān)察專案等,參會人數(shù)共計2000余人次,會議內(nèi)容為紀檢監(jiān)察專案和部署工作。開支培訓費13.65萬元, 用于開展干部業(yè)務、黨建、制度學習知識等,人數(shù)3000人,內(nèi)容為開展干部業(yè)務、黨建、制度學習知識。
十一、政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額365.33萬元,其中政府采購貨物支出365.33萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.89萬元,占政府采購支出總額的13.93%,其中授予小微企業(yè)合同金額50.89萬元,占政府采購支出總額的13.93%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛12輛;其中,應急保障用車12輛,主要是日常保障用車;本單位價值50萬元以上通用設備2臺(套);本單位有價值100萬元以上專用設備1臺(套)。
關于2020年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,本單位組織對2020年度一般公共預算支出開展了績效自評。從評價情況來看,預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完整。
根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標,本單位較好地完成了全年的目標工作任務。自評為99分。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
十一、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員管理的事務單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用.
第五部分
附件
附件:1、婁底市紀委監(jiān)委2020年部門決算公開表格
2、2020年婁底市紀委監(jiān)委市級財政資金績效自評報告
市紀委監(jiān)委2020年度市級財政績效自評報告.docx