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第一部分漣源市紀委市監(jiān)委2021年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
二、2021年度主要工作任務(wù)及目標
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及經(jīng)費管理方式
四、單位人員情況說明
五、部門預(yù)算情況說明
（一）財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（二）一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（五）政府性基金預(yù)算支出情況的說明
（六）收支預(yù)算情況的總體說明
（七）收入預(yù)算情況說明
（八）支出預(yù)算情況說明
（九）政府經(jīng)濟科目支出情況說明
（十）部門經(jīng)濟科目支出情況說明
（十一）其他重要事項的情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表?
第一部分漣源市紀委市監(jiān)委2021年部門預(yù)算說明
一、單位職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
(一)市紀委機關(guān)主要職責是：
1.貫徹落實黨中央、中央紀委、省紀委、婁底市紀委和市委加強黨風廉政建設(shè)和黨紀檢查的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)全市和中央、省、婁底市在漣單位黨的紀律檢查工作。
2.維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助市委整頓黨風，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督科(局)級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方面的情況。
3.負責對黨員進行紀律教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定。
4.負責檢查并處理全市各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)管部門開展反腐敗工作。
6.調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風黨紀問題，建立健全黨內(nèi)有關(guān)規(guī)章制度。
7.按照干部管理權(quán)限，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦、婁底高新區(qū)紀委和市直科委級單位紀檢組(紀委)領(lǐng)導(dǎo)干部進行考察、考核，提出調(diào)整和任免意見，指導(dǎo)各級紀檢干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
8.承辦中央、省、婁底市紀委和市委授權(quán)或交辦的其他事項。
(二)市監(jiān)委機關(guān)主要職責是：
按照《中華人民共和國監(jiān)察法》的規(guī)定，市監(jiān)察委員會履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。
1.對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查;
2.對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查;
3.對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定，對履行職責不力、失職失責的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責;對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送檢察機關(guān)依法提起公訴;對在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議。
（三）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
市紀委市監(jiān)委機關(guān)設(shè)17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、14個派駐紀檢監(jiān)察組、一個二級機構(gòu)和機關(guān)黨委。17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一、二、三、四、五、六、七紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室、14個派駐紀檢監(jiān)察組為駐市委辦、駐市人大機關(guān)、駐市政府辦、駐市政協(xié)機關(guān)、駐市委組織部、駐市委宣傳部、駐市委統(tǒng)戰(zhàn)部、駐市委政法委、駐市住建委、駐市財政委、駐市公安委、駐市農(nóng)業(yè)委、駐市教育委、駐市衛(wèi)計委紀檢監(jiān)察組、一個二級機構(gòu)為市紀委市監(jiān)委辦案管理信息中心。市紀委市監(jiān)委共計137名編制。其中機關(guān)行政編制54名，派駐紀檢監(jiān)察組行政編制56名，機關(guān)全額事業(yè)編制24名，機關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制3名。
二、2021年度主要工作任務(wù)及目標
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，紀檢監(jiān)察工作責任重大、使命光榮。今年紀檢監(jiān)察工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決落實習近平總書記對湖南工作系列重要講話指示精神，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，緊緊錨定“清廉漣源”建設(shè)目標，圍繞全市大局充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展作用，堅定不移全面從嚴治黨，持續(xù)深入正風肅紀反腐，一體推進“三不機制”建設(shè)，為建設(shè)幸?；盍π聺i源提供堅強保障，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
（一）自覺踐行“兩個維護”，以強有力的政治監(jiān)督保障“十四五”規(guī)劃開好局起好步
聚焦“兩個維護”強化政治監(jiān)督。嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，監(jiān)督推動各級黨組織自覺同黨中央對標對表，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅持底線思維，敢于善于斗爭，充分發(fā)揮全面從嚴治黨引領(lǐng)保障作用。堅持黨中央重大決策部署到哪里、監(jiān)督檢查就跟進到哪里，緊緊圍繞黨中央重大決策部署、習近平總書記重要指示批示和考察湖南重要講話精神，加強對各級黨組織和黨員干部履行責任、擔當使命情況的監(jiān)督檢查，定期梳理匯總、開展“回頭看”。監(jiān)督推動國家重大政策措施貫徹落實情況跟蹤審計整改工作。聚焦統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實推進對落實“六穩(wěn)”“六?！?、意識形態(tài)工作責任制的監(jiān)督檢查，督促做好疫情常態(tài)化防控等工作。
聚焦中心任務(wù)強化服務(wù)保障。以高質(zhì)量監(jiān)督促進高質(zhì)量發(fā)展，積極主動服務(wù)保障全市經(jīng)濟社會發(fā)展，聚焦實施“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標、市委十二屆十三次全會決策部署貫徹落實情況，跟進監(jiān)督、精準監(jiān)督、全程監(jiān)督。持續(xù)加強對實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“三高四新”戰(zhàn)略、 “漣商回歸”戰(zhàn)略等重點任務(wù)落實情況的監(jiān)督檢查，推動政策、措施落地落實。督促深化“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，進一步規(guī)范政商交往行為，推動政商交往親而有度、清而有為。嚴格執(zhí)行損害營商環(huán)境問題線索移送機制，嚴查公職人員損害營商環(huán)境突出問題。
用鐵的紀律維護換屆風氣。加強對縣鄉(xiāng)換屆工作的監(jiān)督，嚴明換屆紀律，引導(dǎo)黨員干部嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，正確對待“進退留轉(zhuǎn)”，自覺接受和服從組織安排。確保換屆的每個環(huán)節(jié)都置于有效監(jiān)督之下，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。強化廉政把關(guān)，對政治上有問題、廉潔上有硬傷的一票否決，堅決防止“帶病參選”“帶病使用”。從嚴執(zhí)紀問責，對拉票賄選、說情打招呼、造謠誣告、跑風漏氣的，對提名、推薦、資格審查、投票選舉等方面違規(guī)違紀的，對組織不力、把關(guān)不嚴、工作不實以及在換屆督導(dǎo)中失職瀆職的，一律嚴查快辦，一律通報曝光，一律上追一級。
（二）堅定不移深化反腐敗斗爭，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐
把反腐敗斗爭進行到底。堅持“零容忍”不動搖，重點查處政治問題和經(jīng)濟問題交織的腐敗案件，聚焦“十四五”規(guī)劃中政策支持力度大、資金資源集中、財政金融投資富集的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，緊盯“關(guān)鍵少數(shù)”和重點崗位，堅決查處貪污受賄、以權(quán)謀私等腐敗行為。對“打牌子”“提籃子”“拉款子”“借賭斂財”“放貸取息受賄”等隱性腐敗、新型腐敗一查到底。嚴肅懲治政法系統(tǒng)濫用職權(quán)、徇私枉法等問題，助力推進政法隊伍教育整頓工作。落實“天網(wǎng)行動”部署，一體推進追逃防逃追贓工作。
同向發(fā)力扎緊制度籠子。把查辦違紀違法案件與堵塞制度漏洞、強化監(jiān)督監(jiān)管結(jié)合起來，打通監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、問題整改、制度建設(shè)等各個環(huán)節(jié)，做好“后半篇文章”。通過案件剖析報告、政治生態(tài)分析報告深挖腐敗根源，以紀檢監(jiān)察建議書、巡察整改建議書等方式，督促案發(fā)單位用好反面教材，補齊短板，堵塞漏洞。推進重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督機制改革和制度建設(shè)，加強對權(quán)力運行的監(jiān)督制約。
筑牢防線涵養(yǎng)新風正氣。加強思想道德教育、黨史教育、黨紀國法教育、警示教育和家庭家教家風教育。認真落實干部任前廉政談話制度。推動各級黨委（黨組）主要負責人帶頭講廉政黨課，開展“送廉政黨課上門”活動。加強廉潔文化建設(shè)，建好用好廉政教育基地，充分利用本地豐富的紅色文化和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化資源，講好“漣源廉故事”，著力營造崇廉倡廉促廉的良好社會風氣。
（三）鍥而不舍整治“四風”頑疾，推動黨風政風持續(xù)向好
堅決糾治形式主義、官僚主義。持之以恒落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，對貫徹落實中央決策部署做選擇、搞變通、打折扣等問題，時刻保持政治警覺。推動健全基層減負常態(tài)化機制，推行基層評機關(guān)、下級評上級，整治“指尖上的形式主義”，鞏固拓展治理文山會海，嚴肅查處隨意向下派任務(wù)、要材料要報表、扎堆調(diào)研、濫用互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)應(yīng)用程序和隨意要求干部“24小時在崗”等給基層造成嚴重負擔的形式主義問題，防止和糾正公權(quán)力運行中的“內(nèi)卷”現(xiàn)象。
持續(xù)整治享樂主義、奢靡之風。緊盯重要時間節(jié)點，公務(wù)接待場所、內(nèi)部培訓(xùn)中心等重點部位，“三公”經(jīng)費審批、報銷等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，企事業(yè)單位、鄉(xiāng)村基層等薄弱地帶，聚焦違規(guī)公款吃喝、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、違規(guī)收送紅包禮金、大辦婚喪喜慶等享樂奢靡突出問題，精準監(jiān)督、靶向發(fā)力。對“不吃公款吃老板”、收送電子紅包、私車公養(yǎng)等隱形變異問題深挖細查、露頭就打。厲行勤儉節(jié)約，著力發(fā)現(xiàn)和糾治黨政機關(guān)、國有企業(yè)事業(yè)單位和黨員干部、公職人員在公務(wù)用餐、單位食堂用餐等方面的鋪張浪費問題。
激勵干部擔當作為。深化運用“四種形態(tài)”，落實“三個區(qū)分開來”，加大正向激勵力度，持續(xù)抓好激勵干部擔當作為有關(guān)具體措施落實，認真落實容錯免責辦法，嚴肅查處誣告陷害行為，及時為受到不實反映的干部澄清正名。嚴格執(zhí)行黨員權(quán)利保障條例，加強受處分干部回訪工作。教育引導(dǎo)廣大黨員干部堅決反對特權(quán)思想和特權(quán)行為，嚴格管好家屬子女，嚴格家風家教，以優(yōu)良黨風帶政風、促民風。
（四）持續(xù)整治群眾身邊腐敗和不正之風，促進社會公平正義、保障群眾合法權(quán)益
聚焦“三農(nóng)”領(lǐng)域強化精準監(jiān)督。強化對鞏固“四個不摘”政策成果的監(jiān)督，加強對脫貧攻堅普查及“回頭看”發(fā)現(xiàn)問題整改情況的監(jiān)督檢查，保障脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。監(jiān)督保障惠民富民、共同富裕政策措施的落實，堅決查處推動鄉(xiāng)村振興中的形式主義、官僚主義，堅決斬斷伸向幫扶資金、項目資金的“黑手”。督促從嚴整治違建別墅、違法占用耕地建房等問題。深化村（社區(qū)）集體“三資”提級監(jiān)督，充分發(fā)揮監(jiān)督在基層治理中的作用，推動基層治理能力進一步提升。
推動解決群眾“急難愁盼”問題。聚焦群眾普遍關(guān)注、反映強烈和反復(fù)出現(xiàn)的問題，持續(xù)糾治教育醫(yī)療、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、幫扶救助、生態(tài)環(huán)保、安全生產(chǎn)、政務(wù)服務(wù)、食品藥品安全、養(yǎng)老社保、執(zhí)法司法等領(lǐng)域腐敗和作風問題。對中央政策置若罔聞、對民生疾苦麻木不仁、對民生資源巧取豪奪的，一律嚴懲不貸，讓人民群眾在全面從嚴治黨中感受到公平正義。堅持紀檢監(jiān)察干部聯(lián)村入戶、蹲點調(diào)研，把問題解決在群眾家門口。做深做細信訪舉報綜合分析，推動解決信訪舉報背后的普遍性突出性問題和體制性機制性問題。
鞏固拓展專項整治成果。深化“洞庭清波”專項行動，進一步壓實生態(tài)環(huán)境保護政治責任，守護好一江碧水。繼續(xù)推進工程建設(shè)招投標領(lǐng)域突出問題專項整治走深走實，圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部插手干預(yù)、工程建設(shè)超概算、出借掛靠資質(zhì)和違法轉(zhuǎn)包分包、規(guī)避招標以及圍標串標等問題，開展全面起底清查，嚴肅追責問責，督促職能部門進一步完善制度、加強監(jiān)管。督促落實規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)行為規(guī)定，推動以上率下，嚴格執(zhí)行。推動掃黑除惡常態(tài)化，加大“懲腐打傘破網(wǎng)”力度，防止“腐傘瀆”問題反彈復(fù)生。
（五）準確把握政治巡察定位，充分發(fā)揮巡察利劍和密切聯(lián)系群眾紐帶作用
高站位深化政治巡察。堅持政治巡察定位，聚焦被巡察黨組織政治責任，緊扣“兩個維護”，圍繞“三個聚焦”，持續(xù)發(fā)揮管黨治黨利劍作用。開展十二屆市委第十輪巡察，完成本屆市委巡察全覆蓋任務(wù)。圍繞保障實施“十四五”規(guī)劃，科學謀劃十三屆市委巡察工作，對標中央、省委和婁底市委新要求新精神，從嚴規(guī)范巡察工作流程、機制，推進我市巡察工作向高質(zhì)效發(fā)展。
高質(zhì)量推進問題整改。協(xié)助市委抓好抓實上級巡視巡察反饋問題整改，加強對本級巡察整改落實的監(jiān)督檢查，督促真整改、真落實、真見效。開展十二屆市委巡察整改專項巡察，對前幾輪巡察反饋意見整改落實情況進行全面“回頭看”。開展巡察常見問題大整改行動，對十二屆市委開展巡察以來發(fā)現(xiàn)問題進行“大起底”，對反饋移交問題線索開展“大清理”，對發(fā)現(xiàn)的共性問題開展“大梳理”，全面深化鞏固巡察成果運用。
高標準推動貫通融合。認真貫徹執(zhí)行黨中央《關(guān)于加強巡視巡察上下聯(lián)動的意見》，加強與上級巡視巡察機構(gòu)的工作會商、溝通和有效聯(lián)動，進一步推進巡察向村（社區(qū)）延伸，打通監(jiān)督“最后一公里”。建立健全巡察監(jiān)督與紀律監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、派駐監(jiān)督、組織監(jiān)督等統(tǒng)籌銜接制度，推進各類監(jiān)督有機融合，充分發(fā)揮巡察綜合監(jiān)督平臺作用、聯(lián)系群眾紐帶功能，推動各類監(jiān)督信息、資源、力量和成果的共享共用。
（六）深化紀檢監(jiān)察體制改革，全面提升監(jiān)督治理效能
持續(xù)推進紀檢監(jiān)察體制改革。加強上級紀委對下級紀委的領(lǐng)導(dǎo)。全面推行紀檢監(jiān)察系統(tǒng)“內(nèi)部巡察”式調(diào)研督導(dǎo)，完善紀檢監(jiān)察機關(guān)內(nèi)部工作流程。推動監(jiān)察權(quán)向企業(yè)、學校、醫(yī)院延伸，逐步實現(xiàn)監(jiān)察全覆蓋。嚴格落實派駐機構(gòu)請示報告、述職述責等制度，研究制定派駐機構(gòu)工作規(guī)則和考核辦法，提高派駐監(jiān)督工作規(guī)范化、制度化水平。探索實行派駐機構(gòu)駐點辦公模式，進一步發(fā)揮派駐監(jiān)督“探頭”作用。依法依規(guī)、穩(wěn)妥有序向人大常委會報告專項工作，自覺接受人大監(jiān)督。
深化重點工作改革創(chuàng)新。著力破解一把手監(jiān)督難題，探索開展上級紀委同下級黨委班子成員集體談話、上一級紀委書記定期與下一級黨委書記談話，加強對黨委（黨組）“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)行民主決策、選人用人、廉潔自律等情況的監(jiān)督。深入開展村級“三資”提級監(jiān)督，把監(jiān)督重點放到集體“三資”達到一定規(guī)模的村（社區(qū)），發(fā)揮“祥和婁底”監(jiān)督服務(wù)微信群、村務(wù)監(jiān)督委員會作用，不斷鞏固和拓展“互聯(lián)網(wǎng)+村級小微權(quán)力監(jiān)督”工作成果。全力推進清廉漣源建設(shè)，建好用好“清廉漣源”信息公開平臺，并逐步將公開范圍從村社、學校、醫(yī)院向農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、交通、自然資源、政法等領(lǐng)域拓展延伸，推動形成全域清廉新格局。
促進各類監(jiān)督貫通融合。完善紀律監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、派駐監(jiān)督、巡察監(jiān)督統(tǒng)籌銜接制度，進一步規(guī)范紀委監(jiān)委相關(guān)業(yè)務(wù)室、派駐機構(gòu)、巡察機構(gòu)之間的問題線索流轉(zhuǎn)、信息共享、情況通報、會商會辦等工作，推動“四個監(jiān)督”貫通融合。認真履行協(xié)助職責和監(jiān)督專責，促進主體責任、監(jiān)督責任貫通協(xié)同、一體落實。充分發(fā)揮反腐敗協(xié)調(diào)小組職能作用，與組織、宣傳、政法、審計、財會、群眾、輿論等監(jiān)督協(xié)作配合，形成監(jiān)督合力。
（七）加強紀檢監(jiān)察機關(guān)自身建設(shè)，打造全面過硬的紀檢監(jiān)察鐵軍
打造絕對忠誠的過硬隊伍。把學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，作為第一位的政治要求，把“不忘初心、牢記使命”作為永恒課題，在踐行“兩個維護”中當模范、作表率。經(jīng)常性開展政治體檢，引導(dǎo)紀檢監(jiān)察干部立足“兩個大局”，心懷“國之大者”，知責于心、擔責于身、履責于行，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。全面貫徹新時代黨的組織路線，堅持好干部標準，做好縣鄉(xiāng)紀委換屆工作，選配好領(lǐng)導(dǎo)班子。
打造本領(lǐng)高強的過硬隊伍。以多種方式抓好全員培訓(xùn)，堅持以考促學，開展全員培訓(xùn)應(yīng)知應(yīng)會知識測試，通過跟班學習、以案代訓(xùn)等強化實戰(zhàn)實訓(xùn)。加強干部育、選、管、用，加大選拔調(diào)配、輪崗交流力度，培養(yǎng)鍛煉優(yōu)秀干部特別是年輕干部。扎實推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀檢監(jiān)察規(guī)范化建設(shè)，筑牢基層基礎(chǔ)。加快信息化建設(shè)步伐，給紀檢監(jiān)察工作插上科技“翅膀”。
打造紀律嚴明的過硬隊伍。自覺接受最嚴格的約束和監(jiān)督，加大嚴管嚴治、自我凈化力度，嚴格執(zhí)行“一法三規(guī)” 等相關(guān)規(guī)定，對存在的苗頭性傾向性問題及時提醒、批評和糾正，對不適應(yīng)崗位要求特別是不擔當不作為的及時調(diào)整，對執(zhí)紀違紀、執(zhí)法違法的果斷查處，堅決清除害群之馬。
同志們，肩負新使命、開啟新征程。新時代紀檢監(jiān)察工作任務(wù)艱巨、責任重大，讓我們更加緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，銳意進取、擔當作為，以堅韌意志和堅定決心將反腐敗斗爭進行到底，推動全面從嚴治黨不斷向縱深發(fā)展，為建設(shè)幸?；盍π聺i源提供堅強保障，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及經(jīng)費管理方式
漣源市紀委市監(jiān)察委屬財務(wù)獨立核算單位，行政機關(guān)單位，財政全額撥款行政單位。
四、單位人員情況說明
漣源市紀委市監(jiān)察委編制合計137人，在職125人，退休人員14人。
五、漣源市紀委市監(jiān)委2021年部門預(yù)算情況說明
（一）關(guān)于漣源市紀委市監(jiān)委2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
漣源市紀委市監(jiān)委2021年財政撥款收支總預(yù)算1719.2668萬元。收入全部為一般公共預(yù)算當年撥款，無政府性基金預(yù)算撥款；支出全部為一般公共服務(wù)支出。2021年財政撥款收支總預(yù)算較2020年增加75.7665萬元。
（二）關(guān)于漣源市紀委市監(jiān)委2021年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
漣源市紀委市監(jiān)委2021年一般公共預(yù)算當年撥款1719.2668萬元，比2020年增加75.7665萬元，主要是一般公共服務(wù)支出中的行政運行增加。2021年一般公共預(yù)算當年撥款1719.2668萬元全部為一般公共服務(wù)（類）支出，占100%。2021年一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況：一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為1719.2668萬元，比2020年增加75.7665萬元，增長4.6%，主要是人員經(jīng)費增加等。
（三）關(guān)于漣源市紀委市監(jiān)委2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
漣源市紀委市監(jiān)委2021年一般公共預(yù)算基本支出1719.2668萬元，其中：人員經(jīng)費1189.786萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金；
公用經(jīng)費529.4808萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
漣源市紀委市監(jiān)察委2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為83萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費55萬元，公務(wù)接待費28萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年經(jīng)費預(yù)算數(shù)保持不變.
（四）關(guān)于漣源市紀委市監(jiān)委2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
漣源市紀委市監(jiān)委2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為83萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費55萬元（其中，公務(wù)用車購置費32萬元，公務(wù)用車運行費23萬元），公務(wù)接待費28萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年經(jīng)費預(yù)算數(shù)保持不變.
（五）關(guān)于漣源市紀委市監(jiān)委2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
漣源市紀委市監(jiān)委2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（六）關(guān)于漣源市紀委市監(jiān)委2021年收支預(yù)算情況的總體說明
漣源市紀委市監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。漣源市紀委市監(jiān)委2021年收支總預(yù)算1719.2668萬元，比2020年增加75.7665萬元，增長4.6%，主要是人員經(jīng)費增加一般公共預(yù)算經(jīng)費。
（七）關(guān)于漣源市紀委市監(jiān)委2021年收入預(yù)算情況說明
漣源市紀委市監(jiān)委2021年收入預(yù)算1719.2668萬元為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%。
（八）關(guān)于漣源市紀委市監(jiān)委2021年支出預(yù)算情況說明
漣源市紀委市監(jiān)委2021年支出預(yù)算1719.2668萬元，其中：基本支出1719.2668萬元，占100%。
（九）關(guān)于漣源市紀委市監(jiān)委2021年政府經(jīng)濟科目支出情況說明
漣源市紀委市監(jiān)委2021年政府經(jīng)濟科目支出1719.2668萬元，其中：工資福利支出1194.2438萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；
商品和服務(wù)支出512.4808萬元，主要包括：辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出；
對個人和家庭的補助12.5422萬元，主要包括：社會福利和救助、離退休費,其他對個人和家庭的補助。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。
2021年本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1719.2668萬元，，比2020年增加75.7665萬元，增長4.6%，主要是人員經(jīng)費增加一般公共預(yù)算經(jīng)費。
2、政府采購情況。
2021年漣源市紀委市監(jiān)委各單位政府采購預(yù)算總額50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20元、政府采購工程預(yù)算30萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛6輛（含公車辦1臺）。單價1萬元以上的設(shè)備1套（主要包括：視頻監(jiān)控設(shè)備、攝錄一體機、攝像機及其他終端設(shè)備）。
4、績效目標設(shè)置情況。
2021年漣源市紀委市監(jiān)委整體支出績效目標1719.2668萬元，其中：基本支出1719.2668萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款1719.2668萬元。
六、名詞解釋
1、政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分部門預(yù)算公開表格?
1、2021年財政撥款收支總表
2、2021年一般公共預(yù)算支出表
3、2021年一般公共預(yù)算基本支出表
4、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5、2021年政府性基金預(yù)算支出表
6、2021年部門收支總表
7、2021年部門收入總表
8、2021年部門支出總表
附件：
漣源市紀委市監(jiān)委2021年部門預(yù)算公開表格.xls