目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位概況
部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全縣的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委、市委、市紀(jì)委和縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定。維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)縣委工作部門、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、紀(jì)（工）委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
（三）在縣委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。
（四）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委省監(jiān)委和市委、市紀(jì)委市監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（五）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（七）負(fù)責(zé)綜合分析全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究；起草制定或者修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定本縣相關(guān)規(guī)范性文件。
（八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委交辦的反腐敗國(guó)際交流、合作等方面事宜；加強(qiáng)對(duì)全縣反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（九）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、縣管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、縣直屬學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
（十）完成上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2020年末，我單位內(nèi)設(shè)17個(gè)部室、2個(gè)二級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)和14個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。
17個(gè)部室為：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室。
2個(gè)二級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)為：紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理信息中心、村級(jí)小微權(quán)力事務(wù)中心。
14個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組為：駐縣委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣發(fā)改局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣教育局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣人社局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣住建局（人防辦）紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣衛(wèi)健局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣公安局紀(jì)檢監(jiān)察組。
2020年末單位編制人數(shù)122人，年末在職人員實(shí)有人數(shù)104人，比上年減少3人；年末退休人員19人。
（二）決算單位構(gòu)成
我單位2020年部門決算單位構(gòu)成包括：中共雙峰縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、雙峰縣監(jiān)察委員會(huì)本級(jí)及2個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，無(wú)其他二級(jí)決算單位。
第二部分 部 門 決 算 表
（見(jiàn)附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收支總計(jì)1836.10萬(wàn)元，與上年相比增加27.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%。主要原因是人員工資和經(jīng)費(fèi)增加及承辦大案要案投入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1786.50萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1740.48 萬(wàn)元，占 97.42%；其他收入 46.02萬(wàn)元，占 2.58 %。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1758.89萬(wàn)元，其中：基本支出 1758.89萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1740.48萬(wàn)元。與上年相比，增加6.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.39%。增加的主要原因是人員工資和經(jīng)費(fèi)增加及查處大案要案投入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1740.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加6.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.39%，主要是人員工資和經(jīng)費(fèi)增加及查處大案要案投入增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1740.48萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1603.28萬(wàn)元，占 92.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76.20萬(wàn)元，占 4.38 %；其他支出61萬(wàn)元，占3.50 %。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1603.37 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1740.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.55%。 主要原因是人員工資和經(jīng)費(fèi)增加及查處大案要案投入增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1740.48萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1353.43萬(wàn)元，占基本支出的77.76%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)387.05萬(wàn)元，占基本支出的22.24%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為20.51萬(wàn)元，未突破預(yù)算，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元， 2020年度我單位未開展因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.46萬(wàn)元，與上年相比減少0.01萬(wàn)元，下降0.29%。全年共接待來(lái)訪批次75個(gè)、接待598人次，減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定 ” 精神和厲行節(jié)約要求。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.05萬(wàn)元，與上年相比減少0.01萬(wàn)元，減少0.06%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管控，對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)方面嚴(yán)格控制。
截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位2020年無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出387.05萬(wàn)元，占基本支出的22.24%，比上年增加59.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.31%。主要原因是：人員工資和經(jīng)費(fèi)增加及查處大案要案投入增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.25萬(wàn)元，用于召開紀(jì)委全會(huì)、先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)等會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)8.74萬(wàn)元，用于開展全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額35.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出29.17萬(wàn)元。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2020年，我單位嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，切實(shí)規(guī)范公務(wù)消費(fèi)行為，努力降低行政成本，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，圓滿完成了全年任務(wù)。為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的工作要求，我單位對(duì)2020年度部門整體支出認(rèn)真開展了績(jī)效自評(píng),績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”和“事業(yè)收入”以外的收入。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?！?/p>
8、預(yù)算績(jī)效管理：是以一級(jí)政府財(cái)政預(yù)算（包括收入和支出）為對(duì)等，以政府財(cái)政預(yù)算在一定時(shí)期內(nèi)所達(dá)到的總體產(chǎn)出和結(jié)果為內(nèi)容，以促進(jìn)政府透明、責(zé)任、高效履職為目的所開展的績(jī)效管理活動(dòng)。
第五部分 附件
02 10.21雙峰縣紀(jì)委2020年決算公開表格.XLS