目錄
第一部分 新化縣紀(jì)委監(jiān)委概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表（公開(kāi)表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
新化縣紀(jì)委監(jiān)委概況
部門職責(zé)
維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作；依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)；維護(hù)憲法法律，依法對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置?？h紀(jì)委監(jiān)委共設(shè)立17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)和15個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)依次是：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室。另設(shè)機(jī)關(guān)黨支部、機(jī)關(guān)工會(huì)。2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)依次是：辦案管理信息中心和縣村級(jí)小微權(quán)力事務(wù)中心。15個(gè)派駐紀(jì)檢組依次是：派駐縣委辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣人大機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣政府辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、 派駐縣委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣委政法委員會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣公安局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣發(fā)展和改革局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣教育局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣科技和工業(yè)信息化局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣城鄉(xiāng)建設(shè)局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣衛(wèi)生健康局紀(jì)檢監(jiān)察組。
縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入縣委工作部門序列，歸口縣紀(jì)委協(xié)調(diào)管理，其財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，不納入縣紀(jì)委監(jiān)委經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）決算單位構(gòu)成?？h紀(jì)委監(jiān)委2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：紀(jì)委監(jiān)委本級(jí)。
第二部分
2020年度部門決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.75萬(wàn)元，本年度收入2769.25萬(wàn)元，本年度支出總計(jì)2768萬(wàn)元。與2019年度相比，收入增加291.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.77%，支出增加86.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.24%，主要是因?yàn)樵鲈O(shè)了縣村級(jí)小微權(quán)力事務(wù)中心；開(kāi)展了村級(jí)財(cái)務(wù)、扶貧領(lǐng)域等專項(xiàng)督查；辦理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相應(yīng)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款支出均成比例增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年度收入合計(jì)2769.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2769.25萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年度支出合計(jì)2768萬(wàn)元，其中：基本支出2768萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.75萬(wàn)元，本年度收入2769.25萬(wàn)元，本年度支出總計(jì)2768萬(wàn)元。與2019年度相比，收入增加291.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.77%，支出增加86.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.24%，主要是因?yàn)樵鲈O(shè)了縣村級(jí)小微權(quán)力事務(wù)中心；開(kāi)展了村級(jí)財(cái)務(wù)、扶貧領(lǐng)域等專項(xiàng)督查；辦理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相應(yīng)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款支出均成比例增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2768萬(wàn)元，占本年度總支出的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加86.96萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵鲈O(shè)了縣村級(jí)小微權(quán)力事務(wù)中心；開(kāi)展了村級(jí)財(cái)務(wù)、扶貧領(lǐng)域等專項(xiàng)督查；辦理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相應(yīng)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款支出均成比例增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2768萬(wàn)元，均用于一般公共服務(wù)（類）支出。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2375.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2768萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因?yàn)樵鲈O(shè)了縣村級(jí)小微權(quán)力事務(wù)中心；開(kāi)展了村級(jí)財(cái)務(wù)、扶貧領(lǐng)域等專項(xiàng)督查；辦理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相應(yīng)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款支出均成比例增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2599.15萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1731.36萬(wàn)元，占基本支出的66.61%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)867.79萬(wàn)元，占基本支出的33.39%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)，其他公用經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為110萬(wàn)元，支出決算為45.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.3%，決算數(shù)遠(yuǎn)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年預(yù)算了購(gòu)置公務(wù)用車50萬(wàn)，年底因全縣暫停新增公務(wù)用車計(jì)劃的實(shí)施，實(shí)際未購(gòu)置公務(wù)用車。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為15.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在辦案等公務(wù)接待方面按照相關(guān)文件精神嚴(yán)格控制支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為29.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年公務(wù)用車運(yùn)在保障公務(wù)用車的正常運(yùn)行，對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)方面嚴(yán)格控制。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.93萬(wàn)元，占35.06%；出國(guó)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29.5萬(wàn)元，占64.94%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.93萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組315個(gè)、來(lái)賓1480人次，主要是接待上級(jí)紀(jì)委的辦案部門來(lái)我縣調(diào)查取證和調(diào)研指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.5萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)及燃料費(fèi)支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收入，2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)年度預(yù)算申請(qǐng)2375.1萬(wàn)元，部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)分別為，目標(biāo)一：大案要案的辦理，進(jìn)一步凈化新化的政治生態(tài)；目標(biāo)二：加強(qiáng)廉政教育，進(jìn)一步提高 “廉潔、高效、忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)”意識(shí)；目標(biāo)三：“掃黑除惡”、“村級(jí)小微權(quán)力監(jiān)督”、扶貧領(lǐng)域腐敗與作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)整治；目標(biāo)四：日常監(jiān)督檢查和執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，持續(xù)保持反腐的高壓態(tài)勢(shì)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出867.79萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少10.21萬(wàn)元，下降1.16%。主要原因是：年底因全縣暫停新增公務(wù)用車計(jì)劃的實(shí)施，實(shí)際未購(gòu)置公務(wù)用車。
（二）一般性支出情況
2020年度開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)14萬(wàn)元，用于開(kāi)展實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)153人，內(nèi)容為在東煌國(guó)際酒店開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察干部實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額47.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)辦公設(shè)備支出26.2萬(wàn)元，辦公樓搬遷資本化支出21萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2020年度 新化縣紀(jì)委監(jiān)委決算.xls