婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分   2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分   2022年部門(mén)預(yù)算表

1.預(yù)算01表    部門(mén)收支總表

2.預(yù)算02表    部門(mén)收入總表

3.預(yù)算03表    部門(mén)支出總表

4.預(yù)算04表    財(cái)政撥款收支總表

5.預(yù)算05表    一般公共預(yù)算支出表(按功能分類(lèi))

6.預(yù)算06表    一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7.預(yù)算07表    一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.預(yù)算08表    政府性基金預(yù)算支出表(按功能分類(lèi))

09.預(yù)算09表 政府性基金預(yù)算支出基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10.預(yù)算10表 專(zhuān)戶(hù)非稅資金預(yù)算支出表(按功能分類(lèi))

11.預(yù)算11表 專(zhuān)戶(hù)非稅資金預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12.預(yù)算12表 其他資金支出表(按功能分類(lèi))

13.預(yù)算13表 其他資金基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14.預(yù)算14表 機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

15.預(yù)算15表 政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

16.預(yù)算16表 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

17.預(yù)算17表 一般性支出預(yù)算表

18.預(yù)算18表 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1.職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)辦案中心的安全保衛(wèi)工作(辦案區(qū)域除外);

2.負(fù)責(zé)辦案中心黨風(fēng)廉政建設(shè)教育基地的管理;

3.負(fù)責(zé)辦案中心的設(shè)備、場(chǎng)地管理及維護(hù);

4.負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)的后勤服務(wù)工作;

5.負(fù)責(zé)為紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)辦案提供后勤保障服務(wù);

6.負(fù)責(zé)本中心工作人員的日常管理和監(jiān)督;

7.負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委交辦的其它工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位,根據(jù)編委核定,本中心內(nèi)設(shè)4個(gè)科室,分別為辦公室、綜合管理部、安全保衛(wèi)部、后勤保障部。市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心定編12名。全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍,本單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心本級(jí)。

三、主要工作任務(wù)

主要工作任務(wù)(一)找準(zhǔn)職能定位。辦案中心二期即將啟動(dòng),辦案中心將找準(zhǔn)職能定位,明確標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,細(xì)化目標(biāo)舉措,主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為。(二)全力確保安全。我們將時(shí)刻繃緊“安全弦”,主動(dòng)查找和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)消除安全隱患,抓緊抓實(shí)問(wèn)題整改,以確保對(duì)象安全為核心,全面實(shí)現(xiàn)消防、食品、藥品、交通和保密安全。(三)增強(qiáng)隊(duì)伍管理。按照“事事高標(biāo)準(zhǔn),處處嚴(yán)要求,工作零差錯(cuò)”的精細(xì)化管理要求,進(jìn)一步明確工作目標(biāo),壓實(shí)管理責(zé)任,狠抓工作實(shí)效,不斷推進(jìn)管理工作精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化發(fā)展,全面提升管理水平。(三)提升服務(wù)質(zhì)量。全面提升后勤服務(wù)質(zhì)量,加快工程問(wèn)題整改,完善宿舍樓配套生活設(shè)施,提高食堂餐品質(zhì)量,做到熱情、周到服務(wù),創(chuàng)造更加溫馨舒適的生活環(huán)境。

四、部門(mén)收支總體情況

2022年部門(mén)預(yù)算只包括婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心本級(jí)預(yù)算情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款等收入;支出包括保障本級(jí)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括我單位歸口管理使用的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)1,161.8萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款161.8萬(wàn)元,政府性基金收入無(wú)此類(lèi)性質(zhì)收入,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款1,000萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)此類(lèi)性質(zhì)收入,其他收入無(wú)此類(lèi)性質(zhì)收入。收入較去年增加204.95萬(wàn)元,上升21.42%。主要是人員增加,經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算1,161.8萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出1,161.8萬(wàn)元。支出較去年增加204.95萬(wàn)元,上升21.42%。主要是人員增加,經(jīng)費(fèi)支出加。

五、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算161.8萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出161.8萬(wàn)元,占100%。具體安排情況如下:其中基本支出135.67萬(wàn)元,占全年支出83.85%;項(xiàng)目支出26.13萬(wàn)元,占全年支出16.15萬(wàn)元。

(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為135.67萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,主要包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為26.13萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:一般公共服務(wù)支出26.13萬(wàn)元,主要用于專(zhuān)項(xiàng)事業(yè)費(fèi)等方面。

六、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

七、納入專(zhuān)戶(hù)非稅管理的預(yù)算支出

2022年納入專(zhuān)戶(hù)非稅管理的支出預(yù)算1,000萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出1,000萬(wàn)元,占100%。具體安排情況如下:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年部門(mén)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29.03萬(wàn)元,比2021年預(yù)算減少0.01萬(wàn)元,下降0.03%。主要是2022年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年基本持平。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。

3.一般性支出情況:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.78萬(wàn)元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

4.政府采購(gòu)情況:2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

5.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況:2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

6.國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,共有車(chē)輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

7.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,161.8萬(wàn)元,其中,基本支出135.67萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1,026.13萬(wàn)元。

九、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務(wù)支出”(不含30204“手續(xù)費(fèi)”、30218“專(zhuān)用材料費(fèi)”、30225“專(zhuān)用燃料費(fèi)”、30228“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”、30229“福利費(fèi)”、30240“稅金及附加費(fèi)用”和30299“其他商品和服務(wù)支出”);31001“房屋建筑物構(gòu)建”、31002“辦公設(shè)備購(gòu)置”、31013“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置”、31019“其他交通工具購(gòu)置”。

第二部分  2022年部門(mén)預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)

附件：辦案中心2022年部門(mén)預(yù)算.xlsx