目錄
第一部分 概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
第三部分 2021年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
中共婁底市紀(jì)委監(jiān)委概況
一、部門職責(zé)
婁底市紀(jì)委監(jiān)委的主要職責(zé):
1.負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,維護(hù)黨的單程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助市委推行全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定;對(duì)市委工作部門、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委),各縣市區(qū)黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé) 、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。
3.在市委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)縣市區(qū)黨委巡察工作。
4.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委省監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護(hù)憲法法律,依法對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育,對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)涉嫌貪污受賄、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查;對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé);對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
7.負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究;起草制定或者修改本市紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定,參與起草制定本市相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)省紀(jì)委省監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜;加強(qiáng)對(duì)全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
9.根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委市監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、縣市區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、市屬大中專院校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
10.完成省紀(jì)委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
截至2021年12月31日,中共婁底市紀(jì)委監(jiān)委共設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五監(jiān)督檢查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、第八審查調(diào)查室、第九審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室、機(jī)關(guān)黨委。
(二)決算單位構(gòu)成。
中共婁底市紀(jì)委監(jiān)委2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:中共婁底市紀(jì)委監(jiān)委本級(jí)(無二級(jí)機(jī)構(gòu)),2021年末單位編制人數(shù)221名;年末在職人員實(shí)有人數(shù)211人;退休人員33人。
第二部分
中共婁底市紀(jì)委監(jiān)委2021年部門決算表
(公開表格見附件)
第三部分
中共婁底市紀(jì)委監(jiān)委2021年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)5768.81萬元。與上年相比,收、支總計(jì)增加1718.86萬元,增長(zhǎng)42.44%。主要原因是本年度辦案經(jīng)費(fèi)增加、勞務(wù)費(fèi)用增加及新購公務(wù)車輛等。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)5768.81萬元,其中:財(cái)政撥款收入5768.01萬元,占99.99%;其他收入0.80萬元,占0.01%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)5768.81萬元,其中:基本支出5768.81萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5768.01萬元。與上年相比總計(jì)增加1721.75萬元,增長(zhǎng)42.55%。主要原因是辦案經(jīng)費(fèi)及勞務(wù)派遣人員增加,相關(guān)勞務(wù)費(fèi)用增加等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出5768.01萬元,占本年支出合計(jì)的100%;與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1787.39萬元,增長(zhǎng)44.90%,主要原因是本年度人員增加,工資福利經(jīng)費(fèi)增加,辦案經(jīng)費(fèi)及勞務(wù)派遣人員增加,相關(guān)勞務(wù)費(fèi)用增加等。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度財(cái)政撥款支出5768.01萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出5750.57萬元,占99.70%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出17.44萬元,占0.30%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5533.48萬元,支出決算數(shù)為5768.01萬元,完成年初預(yù)算104.24%,其中:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為5533.48萬元,支出決算為5750.57萬元,完成預(yù)算的103.92%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員增加,工資福利經(jīng)費(fèi)增加,辦案經(jīng)費(fèi)及勞務(wù)派遣人員增加,相關(guān)勞務(wù)費(fèi)用增加等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為17.44萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本支出屬于年中自然減員死亡撫恤金,所以年初未做預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5768.01萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)3841.97萬元,占基本支出的66.61%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)1926.04萬元,占基本支出的33.39%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為145萬元,支出決算數(shù)為136.31萬元,完成預(yù)算的94.01%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平,主要原因是年初本年度未安排因公出國(境)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為21.00萬元,決算數(shù)為13.23萬元,完成預(yù)算的63%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情持續(xù)影響,2021年公務(wù)接待活動(dòng)減少;與上年相比減少0.56萬元,減少4.06%,減少的主要原因是受新冠疫情持續(xù)影響,2021年公務(wù)接待活動(dòng)減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為54.00萬元,決算數(shù)為54.38萬元,完成預(yù)算的100.70%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度購置2輛公車的購置稅費(fèi)用。與上年相比增加8.37萬元,增長(zhǎng)18.19%增長(zhǎng)的主要原因是購置公務(wù)用車費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為70.00萬元,決算數(shù)為68.70萬元,完成預(yù)算的98.14%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,反對(duì)浪費(fèi)。與上年相比增加18.16萬元,增長(zhǎng)35.94%,增長(zhǎng)的主要原因是本年度公務(wù)車輛增加,需要日常運(yùn)行維護(hù)的費(fèi)用增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)13.23萬元,占9.71%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算123.08萬元,占90.29%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年因受新冠疫情的影響,沒有因公出國(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.23萬元,全年共接待來訪團(tuán)組197個(gè),來賓1560人次,主要是公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為123.08萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)54.38萬元,中共婁底市紀(jì)委監(jiān)委本年度更新公務(wù)用車2臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68.70萬元,主要是用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,截止2021年12月31日,本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛,需注明的是資產(chǎn)系統(tǒng)中有公務(wù)車輛24臺(tái),而實(shí)有數(shù)只有11輛,原車是之前錄入系統(tǒng)的車輛因公車改革當(dāng)時(shí)未及時(shí)銷賬,造成實(shí)有數(shù)與資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)目不一。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1911.02萬元,年初預(yù)算數(shù)為2427.09,比年初預(yù)算減少516.07萬元,減少21.26%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,堅(jiān)決反對(duì)浪費(fèi)。
十、一般性支出情況
2021年度本部門開支會(huì)議費(fèi)6.71萬元,用于召開紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議、黨建工作會(huì)議等,人數(shù)559人次;開支培訓(xùn)費(fèi)1.96萬元,用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)500人次,內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
十一、政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出總額72.11萬元,其中:政府采購貨物支出72.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額72.11萬元,占政府采購支出總額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,中共婁底市紀(jì)委監(jiān)委共有車輛11輛;其中,其他用車11輛,主要是日常保障用車;本單位沒有價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備臺(tái)(套);本單位沒有價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)(套)。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算支出開展了績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完整。
根據(jù)年初的績(jī)效考核工作計(jì)劃和目標(biāo),本單位較好地完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù)。自評(píng)為99分。
第四部分
名詞解釋
第五部分
附件
附件:1、2021年中共婁底市紀(jì)委監(jiān)委部門決算公開表格
中共婁底市紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門決算公開表格.xls
2、2021年中共婁底市紀(jì)委監(jiān)委市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告
中共婁底市紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
2022年8月16日