中共婁底市紀(jì)律檢查委員會(huì) 2023年部門預(yù)算公開
中共婁底市紀(jì)律檢查委員會(huì)
2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算公開說明
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.預(yù)算01表 收支總表
2.預(yù)算02表 收入總表
3.預(yù)算03表 支出總表
4.預(yù)算04表 支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5.預(yù)算05表 支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6.預(yù)算06表 財(cái)政撥款收支總表
7.預(yù)算07表 一般公共預(yù)算支出表
8.預(yù)算08表 一般公共預(yù)算基本支出表
9.預(yù)算09表 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10.預(yù)算10表 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11.預(yù)算11表 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12.預(yù)算12表 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13.預(yù)算13表 一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14.預(yù)算14表 一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15.預(yù)算15表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16.預(yù)算16表 政府性基金預(yù)算支出表
17.預(yù)算17表 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18.預(yù)算18表 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19.預(yù)算19表 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20.預(yù)算20表 財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21.預(yù)算21表 專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22.預(yù)算22表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23.預(yù)算23表 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(1)職能職責(zé)
婁底市紀(jì)委市監(jiān)委的主要職責(zé)職能:
1.負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省紀(jì)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定;對(duì)市委工作部門、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委),各縣市區(qū)黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對(duì)這些案件中黨員的處分;進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員權(quán)利。
3.在市委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)縣市區(qū)黨委巡察工作。
4.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委省監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護(hù)憲法法律,依法對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育,對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查;對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé);對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
7.負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究;起草制定或者修改本市紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定,參與起草制定本市相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)省紀(jì)委省監(jiān)委交辦的反腐敗國(guó)際交流、合作等方面事宜;加強(qiáng)對(duì)全市反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
9.根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委市監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、縣市區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、市屬大中專院校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
10.完成省紀(jì)委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。
(2)機(jī)構(gòu)設(shè)置
市紀(jì)委市監(jiān)委合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。根據(jù)編委核定,紀(jì)委市監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別為辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五監(jiān)督檢查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、第八審查調(diào)查室、第九審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室、機(jī)關(guān)黨委。市紀(jì)委市監(jiān)委機(jī)關(guān)行政編制111名(含市委巡察辦編制18名),機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制5名,全部納入2023年部門預(yù)算范圍,沒有其他二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共婁底市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中共婁底市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)。
三、主要工作任務(wù)
婁底市紀(jì)委市監(jiān)委的主要工作任務(wù):
1.堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂。把學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神、二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)精神作為今后一段時(shí)期全市各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的第一要?jiǎng)?wù)。同時(shí),督促各級(jí)各部門迅速掀起學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神熱潮。進(jìn)一步嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,嚴(yán)肅查處“七個(gè)有之”問題。鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果,加強(qiáng)黨章黨規(guī)黨紀(jì)、憲法法律法規(guī)教育,不斷筑牢黨員領(lǐng)導(dǎo)干部拒腐防變能力。
2.精準(zhǔn)有效開展政治監(jiān)督。牢牢把握推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重大原則,聚焦黨的二十大戰(zhàn)略部署,聚焦黨章貫徹執(zhí)行情況,聚焦穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤、建設(shè)平安和諧婁底、中部地區(qū)“材料谷”建設(shè)、全省人才副中心城市建設(shè)、疫情防控、森林防滅火、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等中心工作,充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用。切實(shí)強(qiáng)化“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督,對(duì)政治生態(tài)進(jìn)行分析研判,精準(zhǔn)開展市管干部廉政“畫像”。持續(xù)開展“洞庭清波”、鄉(xiāng)村振興、違規(guī)舉債和虛假化債、糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗、違建豪宅等突出問題專項(xiàng)監(jiān)督,堅(jiān)決查處背后的責(zé)任、腐敗和作風(fēng)問題,推動(dòng)黨中央、省委和市委決策部署落實(shí)落地。
3.持續(xù)深化正風(fēng)肅紀(jì)反腐。圍繞醫(yī)保社保、教育、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金、養(yǎng)老領(lǐng)域等方面開展監(jiān)督檢查,常態(tài)化懲治涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”,讓人民群眾獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,緊盯享樂主義和奢靡之風(fēng),重點(diǎn)糾治形式主義和官僚主義,以正風(fēng)肅紀(jì)實(shí)際成效厚植黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。切實(shí)提高一體推進(jìn)“三不腐”的能力和水平,持續(xù)深化系統(tǒng)治理,更加有力遏制增量,更加有效清除存量。加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè),讓清風(fēng)正氣、崇德尚廉在湘中大地蔚然成風(fēng)。
4.推動(dòng)完善自我革命制度體系。以清廉婁底建設(shè)為契機(jī),落實(shí)黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度,不斷加強(qiáng)“四項(xiàng)監(jiān)督”統(tǒng)籌銜接。不斷擦亮巡察利劍,深入推進(jìn)穿透式巡察、解剖式整改、系統(tǒng)性治理,加強(qiáng)巡察整改和成果運(yùn)用。按照十二屆省委第三輪巡視安排,做好巡視帶巡察和村(社區(qū))黨組織提級(jí)巡視有關(guān)工作。精準(zhǔn)規(guī)范用好問責(zé)利器,堅(jiān)持“三個(gè)區(qū)分開來”,鼓勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為,奮發(fā)有為。
5.從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)。全力建設(shè)“五個(gè)過硬”領(lǐng)導(dǎo)班子,持續(xù)深化全員培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)練兵、以案代訓(xùn)、跟班學(xué)習(xí),全面提升紀(jì)檢監(jiān)察干部專業(yè)能力和斗爭(zhēng)本領(lǐng)。不斷加強(qiáng)規(guī)范化、法治化、正規(guī)化建設(shè),從嚴(yán)從實(shí)執(zhí)行省紀(jì)委監(jiān)委“12條負(fù)面清單”,常態(tài)化開展突擊檢查,嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。細(xì)化各項(xiàng)內(nèi)控機(jī)制,全面排查紀(jì)檢監(jiān)察權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),嚴(yán)格禁止打聽案情、說情干預(yù)、跑風(fēng)漏氣、違規(guī)過問案件等行為,堅(jiān)決防止“燈下黑”,努力鍛造一支對(duì)黨忠誠(chéng)、為國(guó)奉獻(xiàn)、為民造福的紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。
四、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算只包括中共婁底市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)預(yù)算情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款等收入;支出包括保障本級(jí)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年年初預(yù)算數(shù)5114.09萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款5114.09萬元,政府性基金收入無此類性質(zhì)收入,納入專戶管理的非稅收入撥款無此類性質(zhì)收入,上級(jí)補(bǔ)助收入無此類性質(zhì)收入,其他收入無此類性質(zhì)收入。收入預(yù)算較去年減少296.30萬元,下降5.48%。主要是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算5114.09萬元,其中:一般公共服務(wù)支出4299.58萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出372.09萬元,衛(wèi)生健康支出138.49萬元,住房保障支出303.94萬元。支出較去年預(yù)算減少296.30萬元,下降5.48%。主要是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
五、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5114.09萬元,其中:一般公共服務(wù)支出4299.58萬元,占84.07%;社會(huì)保障和就業(yè)支出372.09萬元,占7.28%;衛(wèi)生健康支出138.49萬元,占2.71%;住房保障支出303.94萬元,占5.94%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3960.22萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1153.87萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出1153.87萬元,主要用于完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,主要用于辦公費(fèi)、印刷、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等方面。
六、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年部門本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款525.35萬元,比上年預(yù)算增加65.06萬元,上升14.13%。主要是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,反對(duì)浪費(fèi),壓減一般性支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為111.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)21.00萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)90.00萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)90.00萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加20.00萬元,主要是公車?yán)吓f需要更換。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算15萬元,擬召開紀(jì)委全會(huì)會(huì)議,人數(shù)400人,;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算26.74萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況:2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額100萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算100萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
(五)政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況:2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,共有公務(wù)用車12輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車4輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車3輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(七)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5114.09萬元,其中,基本支出3960.22萬元,項(xiàng)目支出1153.87萬元。
八、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務(wù)支出”(不含30204“手續(xù)費(fèi)”、30218“專用材料費(fèi)”、30225“專用燃料費(fèi)”、30228“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”、30229“福利費(fèi)”、30240“稅金及附加費(fèi)用”和30299“其他商品和服務(wù)支出”);31001“房屋建筑物構(gòu)建”、31002“辦公設(shè)備購(gòu)置”、31013“公務(wù)用車購(gòu)置”、31019“其他交通工具購(gòu)置”。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
2023年部門預(yù)算公開表
單位編碼：103001
單位名稱：中共婁底市紀(jì)律檢查委員會(huì)
