根據(jù)市委統(tǒng)一部署,2022年4月至7月,市委第一巡察組對(duì)市審計(jì)局黨組進(jìn)行了巡察。2022年9月22日,市委第一巡察組向市審計(jì)局黨組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求,現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、組織整改落實(shí)情況
市審計(jì)局黨組堅(jiān)持把巡察反饋問題整改作為重要的政治任務(wù),作為捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、踐行“兩個(gè)維護(hù)”的具體行動(dòng),作為落實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”的重要內(nèi)容,緊緊圍繞巡察反饋的問題,發(fā)揚(yáng)“釘釘子”精神,以堅(jiān)決的態(tài)度、嚴(yán)明的紀(jì)律、扎實(shí)的措施,不折不扣地抓好巡察整改。
一是強(qiáng)化主體責(zé)任,聚責(zé)聚力抓整改。成立了市審計(jì)局巡察反饋問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局黨組書記、局長謝業(yè)中任組長,局黨組成員、副局長王志彪任副組長,其他局領(lǐng)導(dǎo)為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)巡察整改工作牽頭抓總、全面負(fù)責(zé),局領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”,切實(shí)抓好分管范圍、分管科室的整改工作,層層傳導(dǎo)壓力,層層壓實(shí)責(zé)任。
二是突出問題導(dǎo)向,精準(zhǔn)精細(xì)抓整改。先后召開黨組會(huì)議4次、巡察整改工作推進(jìn)會(huì)3次,認(rèn)真落實(shí)市委巡察反饋意見,及時(shí)研究部署整改工作。認(rèn)真梳理了巡察反饋意見,制定了巡察反饋意見整改工作問題清單、責(zé)任清單、任務(wù)清單,明確了35項(xiàng)具體整改任務(wù)、90項(xiàng)整改措施,對(duì)標(biāo)對(duì)表、精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)發(fā)力,切實(shí)做到整改不到位不放過、問題不銷號(hào)不放過、干部群眾不滿意不放過。
三是堅(jiān)持督促檢查,強(qiáng)力強(qiáng)效抓整改。整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由局黨組成員、副局長王志彪任主任,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)、督促落實(shí)整改工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每周召開一次碰頭會(huì)議,緊盯問題分解查缺漏、緊盯任務(wù)分工找不足、緊盯責(zé)任落實(shí)看差距,每周梳理整改進(jìn)度情況并報(bào)送巡察反饋問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)重要問題跟蹤督查,確保整改任務(wù)落實(shí)。
四是著力推動(dòng)發(fā)展,長遠(yuǎn)長效抓整改。統(tǒng)籌推進(jìn)“當(dāng)下改”和“長久立”,圍繞加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、審計(jì)業(yè)務(wù)管理、內(nèi)控機(jī)制建設(shè)等方面,建立健全了72項(xiàng)制度,將巡察整改貫穿審計(jì)工作全過程,深化審計(jì)改革、規(guī)范內(nèi)部管理、改進(jìn)工作作風(fēng),有效推動(dòng)了全省審計(jì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
局黨組書記謝業(yè)中堅(jiān)決扛起巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任,主動(dòng)把自己擺進(jìn)去,主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題、主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任,帶頭抓好整改。一是帶頭研究部署。組織制定了《中共婁底市審計(jì)局黨組關(guān)于巡察反饋問題的整改方案》,主持召開了全局巡察整改動(dòng)員大會(huì),逐項(xiàng)逐類明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、整改措施和完成時(shí)限。二是帶頭承擔(dān)責(zé)任。主持召開了專題民主生活會(huì),對(duì)照巡察反饋問題,結(jié)合思想和工作實(shí)際,嚴(yán)肅開展批評(píng)和自我批評(píng),進(jìn)一步增強(qiáng)了全面從嚴(yán)治黨的政治、思想和行動(dòng)自覺。三是帶頭督查督辦。直接牽頭負(fù)責(zé)9項(xiàng)整改任務(wù),每兩周全面聽取一次整改落實(shí)情況匯報(bào),及時(shí)掌握解決整改過程中遇到的問題和困難,協(xié)調(diào)推進(jìn)巡察整改重點(diǎn)事項(xiàng),確保按時(shí)完成整改任務(wù),達(dá)到整改要求。
二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項(xiàng)
(一)聚焦黨中央、省委、市委各項(xiàng)決策部署在基層的落實(shí)情況,進(jìn)一步促進(jìn)黨員干部擔(dān)當(dāng)作為方面
1.推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目組織方式“兩統(tǒng)籌”還不夠科學(xué)有效。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是加強(qiáng)審計(jì)人員“縱向一盤棋”統(tǒng)籌,在全市市公安系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目、重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)等項(xiàng)目中統(tǒng)一配置全市審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)力量,打破科室和層級(jí)界限;二是統(tǒng)籌整合審計(jì)資源,購買社會(huì)審計(jì)服務(wù)開展市縣兩級(jí)財(cái)政數(shù)據(jù)和全市一級(jí)預(yù)算單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集,先后組織內(nèi)控管理、EPC工程審計(jì)等8次內(nèi)審培訓(xùn),抽調(diào)5名內(nèi)審骨干參與國家審計(jì)項(xiàng)目,形成以國家審計(jì)為主導(dǎo)、社會(huì)審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)為重要組成部分的“三位一體”的審計(jì)監(jiān)督格局;三是大力推廣和完善“一拖N”“1+N”“聯(lián)合審”“融合審”和跨層級(jí)、跨區(qū)域?qū)徲?jì)組織方式,在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)項(xiàng)目中明確6個(gè)專項(xiàng),在常德鼎城區(qū)異地交叉審計(jì)探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)項(xiàng)目相融合的組織模式,推動(dòng)審計(jì)組織方式更加科學(xué)、更加高效。
2.審計(jì)運(yùn)用大數(shù)據(jù)的能力還有待加強(qiáng)。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是出臺(tái)《婁底市審計(jì)局計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》《婁底市審計(jì)局信息安全事件報(bào)告和處置管理辦法》等7個(gè)制度,完善大數(shù)據(jù)審計(jì)內(nèi)部制度建設(shè);二是加大力度做好與智慧城市項(xiàng)目的融合,深度參與婁底市數(shù)字政府建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)工作,派出電子數(shù)據(jù)審計(jì)科2人參與全市信息化項(xiàng)目績效評(píng)估和智慧城市建設(shè)需求調(diào)研;三是建立市縣兩級(jí)財(cái)政部門定期采集財(cái)政數(shù)據(jù)、全市一級(jí)預(yù)算單位每年采集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的制度,根據(jù)需要采集行業(yè)數(shù)據(jù)。四是草擬《關(guān)于推進(jìn)大數(shù)據(jù)審計(jì)工作的實(shí)施意見》,用以推進(jìn)建立審計(jì)大數(shù)據(jù)采集體系、審計(jì)監(jiān)督平臺(tái)建設(shè)等工作。五是市行政審批局、發(fā)改委等相關(guān)部門已發(fā)文明確市本級(jí)政務(wù)信息化建設(shè)原則上歸集到智慧城市建設(shè)項(xiàng)目中,我局沒有再單獨(dú)立項(xiàng)建設(shè)。
3.服務(wù)全市改革發(fā)展大局的層次和水平還需進(jìn)一步提升,涉及重大項(xiàng)目資金、群眾身邊腐敗問題的案件線索還不夠多。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是出臺(tái)《婁底市推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督巡察監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督貫通協(xié)同高效的十條措施》,2022年已與市紀(jì)委監(jiān)委就把握不準(zhǔn)的相關(guān)疑似案件線索會(huì)商6次,向市紀(jì)委監(jiān)委移送案件線索9起,向其他主管部門移送線索11起。今后我們將結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目開展實(shí)際情況,按照“應(yīng)移盡移”的原則,在工作中按要求落實(shí)。二是2022年,先后抽調(diào)24人次參與省委巡視、市委巡察、紀(jì)委辦案等。
4.審計(jì)質(zhì)量還有待提高。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是制定《婁底市審計(jì)局審計(jì)質(zhì)量專項(xiàng)提升實(shí)施方案》,成立審計(jì)質(zhì)量專項(xiàng)提升工作領(lǐng)導(dǎo)小組,要求審計(jì)組按要求編制審計(jì)實(shí)施方案、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)現(xiàn)場管理辦法、進(jìn)一步落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目“三級(jí)復(fù)核制”;二是出臺(tái)或修訂完善《婁底市審計(jì)局審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議制度》等8項(xiàng)制度。先后組織各類專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)7次,開展全市審計(jì)系統(tǒng)的審計(jì)質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比。2022年向省審計(jì)廳申報(bào)5個(gè)審計(jì)項(xiàng)目參與評(píng)優(yōu)均被評(píng)為全省優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。
5.審計(jì)整改“后半篇文章”還有待加強(qiáng)。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是嚴(yán)格督促檢查,2022年推動(dòng)問題整改到位(含上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)問題)401個(gè),各整改責(zé)任單位上繳財(cái)政資金10075.98萬元,督促撥付資金24979.95萬元,收回統(tǒng)籌使用資金105912.01萬元,歸還原渠道資金23440.53萬元;二是扎實(shí)推進(jìn)整改“回頭看”,向市政府呈報(bào)《婁底市審計(jì)局關(guān)于2017年以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的報(bào)告》。制訂《審計(jì)項(xiàng)目查出問題整改情況督查方案》,已對(duì)冷水江市、新化縣以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查;三是強(qiáng)化建章立制,對(duì)屢審屢犯的普遍性、傾向性、苗頭性問題,開展進(jìn)一步分析研究,舉一反三,2022年推進(jìn)被審計(jì)單位促進(jìn)完善制度98項(xiàng),推動(dòng)政策落實(shí)42項(xiàng)。
6.審計(jì)整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制尚未健全。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是加強(qiáng)與人大的匯報(bào)對(duì)接,2022年12月下旬,市人大常委會(huì)審議了市政府關(guān)于2021年度“同級(jí)審”發(fā)現(xiàn)問題整改情況的報(bào)告,對(duì)負(fù)責(zé)牽頭整改的10家責(zé)任單位整改情況開展?jié)M意度測評(píng),測評(píng)結(jié)果均為滿意。市人大財(cái)經(jīng)委先后多次參與“同級(jí)審”發(fā)現(xiàn)問題整改情況的專項(xiàng)督查;二是加強(qiáng)“三類監(jiān)督”融合聯(lián)動(dòng),市委巡察辦將審計(jì)整改情況納入巡察內(nèi)容,2022年,市審計(jì)局累計(jì)抄送市紀(jì)委監(jiān)委、市委巡察辦“整改清單”22份,通過巡察督促被審計(jì)單位整改問題16個(gè);三是持續(xù)深化財(cái)審聯(lián)動(dòng),針對(duì)2021年度財(cái)政“同級(jí)審”查出的問題,市財(cái)政局出臺(tái)制度措施10項(xiàng),統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6.16億元,盤活存量資金3.12億元。
7.黨組主體責(zé)任落實(shí)不夠到位。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是落實(shí)局黨組意識(shí)形態(tài)工作負(fù)主體責(zé)任,切實(shí)做到“四納入”,把意識(shí)形態(tài)工作納入重要議事日程,納入黨建工作責(zé)任制,納入領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)管理、納入黨的紀(jì)律監(jiān)督范圍;把意識(shí)形態(tài)工作與審計(jì)工作和黨的建設(shè)工作緊密結(jié)合,一同部署、一同落實(shí)、一同檢查、一同考核;二是將意識(shí)形態(tài)工作納入公務(wù)員平時(shí)考核內(nèi)容;三是2022年11月11日召開巡察整改專題民主生活會(huì),將意識(shí)形態(tài)作為重要內(nèi)容,領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真開展自我剖析,認(rèn)真查找意識(shí)形態(tài)工作存在的問題和不足,提出了明確的整改措施。
8.“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”,修訂出臺(tái)《中共婁底市審計(jì)局黨組意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》,成立意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確黨組書記是第一責(zé)任人,黨組分管領(lǐng)導(dǎo)、科室、中心負(fù)責(zé)人按照“一崗雙責(zé)”要求,抓好分管科室和單位的意識(shí)形態(tài)工作;二是建立本局意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任檢查考核制度,專題召開意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域分析研判會(huì);三是將意識(shí)形態(tài)工作作為班子成員履職述職重要內(nèi)容,班子成員的述職報(bào)告報(bào)局黨組書記把關(guān)。
9.意識(shí)形態(tài)工作方案和總結(jié)報(bào)告存在雷同。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是結(jié)合最新工作要求制定年度《婁底市審計(jì)局意識(shí)形態(tài)工作要點(diǎn)》;二是對(duì)2019年、2020年、2021年意識(shí)形態(tài)總結(jié)報(bào)告中反映的問題提出具體整改措施,深入整改;三是深入查擺意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域存在的問題3個(gè),研判出意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3個(gè),針對(duì)查擺的問題,提出針對(duì)性整改措施,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題立行立改,建章立制,長效整改,形成《婁底市審計(jì)局2022年意識(shí)形態(tài)工作總結(jié)報(bào)告》。
10.保密工作有差距。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是修訂出臺(tái)《婁底市審計(jì)局保密工作制度》,將新聞宣傳、信息發(fā)布、保密監(jiān)督檢查、保密工作考核、泄密案件報(bào)告和查處等內(nèi)容列入保密管理制度;二是加強(qiáng)保密工作責(zé)任制落實(shí),黨組先后研究保密工作3次;三是進(jìn)一步做好保密委員會(huì)會(huì)議記錄。
(二)聚焦群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)以及群眾反映強(qiáng)烈的問題,推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸方面
11.“一把手”履行第一責(zé)任人職責(zé)和廉潔自律情況。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是出臺(tái)清廉機(jī)關(guān)實(shí)施方案,壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任,開展清廉機(jī)關(guān)建設(shè)。二是組織全體干部職工開展黨風(fēng)廉政建設(shè)暨警示教育大會(huì),觀看《警鐘2》教育錄像,黨組書記上廉政黨課等活動(dòng)。
12.全面從嚴(yán)治黨壓力傳導(dǎo)不足。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是進(jìn)一步健全派駐紀(jì)檢監(jiān)察組與審計(jì)局黨組的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,不定期會(huì)商、研判黨風(fēng)廉政建設(shè),及時(shí)做出工作部署;督促市審計(jì)局認(rèn)真排查廉政風(fēng)險(xiǎn),健全完善內(nèi)控規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行,加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查;擦亮“探頭”,強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查,加強(qiáng)對(duì)局機(jī)關(guān)紀(jì)委的指導(dǎo)與協(xié)調(diào),形成監(jiān)督合力;深化廉政“面對(duì)面”大家談活動(dòng),常態(tài)化開展廉政談話;挺紀(jì)在前,動(dòng)真碰硬,綜合運(yùn)用“四種形態(tài)”,開展嚴(yán)肅的執(zhí)紀(jì)問責(zé);二是督促市審計(jì)局黨組對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)問題逐一整改、全面整改。
13.派駐監(jiān)督實(shí)效有待加強(qiáng)。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是堅(jiān)持“執(zhí)紀(jì)的再執(zhí)紀(jì),監(jiān)督的再監(jiān)督”,以“兩個(gè)維護(hù)”為根本任務(wù),確保黨中央、省委、市委決策部署在市審計(jì)局不折不扣得到貫徹落實(shí);二是有計(jì)劃有針對(duì)性開展重點(diǎn)監(jiān)督,已開展了“一把手”、“三重一大”專項(xiàng)監(jiān)督檢查,正在開展“三資”專項(xiàng)監(jiān)督檢查,2022年底至2023年初將開展“三公經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)監(jiān)督檢查;三是加大審計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)場監(jiān)督力度,2022年已增加監(jiān)督項(xiàng)目4個(gè)。
14.監(jiān)督方式方法創(chuàng)新不夠。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是派駐紀(jì)檢監(jiān)察組全員加強(qiáng)審計(jì)政策、法律法規(guī)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升專業(yè)監(jiān)督的履職能力,深化審計(jì)現(xiàn)場監(jiān)督,進(jìn)一步完善現(xiàn)場監(jiān)督內(nèi)容、方法、程序等,選擇重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目,開展審計(jì)項(xiàng)目“蹲點(diǎn)式”監(jiān)督調(diào)研;二是加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃的決策監(jiān)督,加大計(jì)劃實(shí)施情況的監(jiān)督檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)糾正,督促及時(shí)整改;三是織牢制度“籠子”,堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞,督促市審計(jì)局黨組切實(shí)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)組的全面領(lǐng)導(dǎo)和全面監(jiān)督。
15.津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等發(fā)放不合理。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是召開黨組會(huì),專題學(xué)習(xí)省委《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神的實(shí)施意見》。二是退回2021年6月11日發(fā)放的稿費(fèi);三是退回2021年8月發(fā)放的審計(jì)學(xué)會(huì)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目補(bǔ)助費(fèi);四是做好老干支部的開支年初預(yù)算,開支按規(guī)定按預(yù)算審批,退回活動(dòng)知識(shí)競賽獎(jiǎng)金;五是廢除《婁底市審計(jì)局審計(jì)信息調(diào)研宣傳目標(biāo)管理考核辦法》,修訂《婁底市審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》,規(guī)范津補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金發(fā)放管理,以及老干活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理。
16.差旅費(fèi)報(bào)銷不規(guī)范,存在往返車票不符、差旅費(fèi)審批表與實(shí)際出差天數(shù)不符等問題。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是退回2019年1月31日5人去漣源出差的士票據(jù)報(bào)銷的車票款;二是退回2019年1月31日23號(hào)出差?yuàn)涞资懈骺h市區(qū)錯(cuò)報(bào)的停車費(fèi)用;三是嚴(yán)格按照《婁底市市直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》,加強(qiáng)出差審批和登記制度,加強(qiáng)票據(jù)審核把關(guān),確保票據(jù)真實(shí)、合法、要素齊全。嚴(yán)格按財(cái)政的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開支,對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)不予以報(bào)賬。
17.公務(wù)接待審批不嚴(yán)謹(jǐn)。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是補(bǔ)充2019年3月28日會(huì)議費(fèi)其他縣市局的參會(huì)資料,按實(shí)際情況予以更新。二是嚴(yán)格執(zhí)行《婁底市市直機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》,嚴(yán)格規(guī)范會(huì)議費(fèi)審批管理,對(duì)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批附件進(jìn)行審核把關(guān),嚴(yán)格按會(huì)議費(fèi)的開支規(guī)定列支。
18.違規(guī)從二級(jí)機(jī)構(gòu)提取費(fèi)用。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是組織學(xué)習(xí)《湖南省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》等文件,加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理,規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用;二是局工會(huì)今后將嚴(yán)格按要求提取經(jīng)費(fèi);三是2022年開始市局工會(huì)組織活動(dòng)不再直接收取費(fèi)用。
19.財(cái)務(wù)制度不規(guī)范、不健全。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是全面修改完善財(cái)務(wù)管理制度,建立健全會(huì)計(jì)、出納、審核相互分離的內(nèi)控體系,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì);二是請專業(yè)人員更新財(cái)務(wù)軟件人員的設(shè)置。
(三)聚焦基層黨組織建設(shè),推動(dòng)解決軟弱渙散問題、增強(qiáng)基層治理實(shí)效方面
20.班子不夠團(tuán)結(jié)有力。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是向市委組織部就班子嚴(yán)重老化情況進(jìn)行匯報(bào),請求選任年富力強(qiáng)的干部充實(shí)到領(lǐng)導(dǎo)班子,市委組織部干部四科已開展專題調(diào)研;二是嚴(yán)格落實(shí)談心談話制度,黨組書記、局長與班子成員年度內(nèi)均已開展2次以上談心談話,班子戰(zhàn)斗力、凝聚力不斷增強(qiáng);三是制訂出臺(tái)《中共婁底市審計(jì)局黨組議事規(guī)則》,黨組工作制度性不斷增強(qiáng);四是將根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)實(shí)際,適時(shí)調(diào)整黨組分工。五是充分發(fā)揚(yáng)民主,重大事項(xiàng)、重要工作、重要決策均做到事前廣泛征求班子成員意見,形成共識(shí)。
21.對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)監(jiān)管存在漏洞。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是已明確一名領(lǐng)導(dǎo)具體分工聯(lián)系市政府投資審計(jì)事務(wù)中心;二是明確市政府投資審計(jì)事務(wù)中心三重一大事項(xiàng)清單,清單事項(xiàng)一律提請局黨組會(huì)議研究決定;三是由協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,機(jī)關(guān)紀(jì)委具體負(fù)責(zé),每年分兩次對(duì)中心審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,嚴(yán)肅查處。
22.黨建主體責(zé)任壓實(shí)不夠嚴(yán)。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是機(jī)關(guān)黨委按照班子成員責(zé)任分工,黨建工作對(duì)口聯(lián)系所在支部按照三會(huì)一課,每月進(jìn)行黨建工作學(xué)習(xí)、指導(dǎo)、調(diào)研;二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中心組學(xué)習(xí)制度,扎實(shí)開展中心組學(xué)習(xí),“六個(gè)環(huán)節(jié)”全部認(rèn)真落實(shí)到位,學(xué)習(xí)質(zhì)量不斷提升。三是組建青年工作委員會(huì),第一時(shí)間舉辦黨的二十大知識(shí)搶答賽,開展青年讀書會(huì)等活動(dòng);四是創(chuàng)新性開展“支部建在審計(jì)點(diǎn)”黨建活動(dòng),在常德市鼎城區(qū)區(qū)委書記異地交叉審計(jì)項(xiàng)目組成立臨時(shí)黨支部,以黨建引領(lǐng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作。
23.發(fā)展黨員未嚴(yán)格按程序落實(shí)。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是糾正更改相關(guān)黨員轉(zhuǎn)正階段談話和考察審批時(shí)間的邏輯關(guān)系,補(bǔ)充完善預(yù)備黨員談話、考察環(huán)節(jié)等發(fā)展程序;二是今后支部發(fā)展黨員嚴(yán)格按照《黨員發(fā)展紀(jì)實(shí)本》,按時(shí)間按程序嚴(yán)格執(zhí)行。
24.支部撤銷合并沒有履行相應(yīng)程序。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是局機(jī)關(guān)黨委根據(jù)工作需要,經(jīng)請示市直機(jī)關(guān)工委,新增設(shè)1個(gè)支部,將二、三支部黨員重新分配,設(shè)立一支部、二支部和三支部;二是在支部換屆中嚴(yán)格按照支部請示、機(jī)關(guān)黨委醞釀、報(bào)局黨組上會(huì)批復(fù)、機(jī)關(guān)黨委再批復(fù)、支部換屆上報(bào)、機(jī)關(guān)黨委向市直工委報(bào)備換屆結(jié)果。
25.黨建工作基本制度落實(shí)不夠到位。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:一是不定期檢查支部所有黨員個(gè)人學(xué)習(xí)筆記本,跟蹤監(jiān)督檢查長期落實(shí)。二是支部書記向機(jī)關(guān)黨委述職。三是重新調(diào)整核準(zhǔn)收繳標(biāo)準(zhǔn),2021年黨費(fèi)收繳不準(zhǔn)的已補(bǔ)繳到位。
26.干部配備不齊。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:嚴(yán)格執(zhí)行市委組織部《婁底市關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部十六條措施》,對(duì)空缺的領(lǐng)導(dǎo)職位,原則上堅(jiān)持即調(diào)即配,向市委組織部積極匯報(bào),對(duì)照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》開展領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作,確保領(lǐng)導(dǎo)職位空缺時(shí)間最長不超過3個(gè)月。2022年10月提拔科長7名,2022年12月已啟動(dòng)7名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作。
27.年輕干部培養(yǎng)力度不夠。
整改結(jié)果:完成
整改情況:嚴(yán)格執(zhí)行市委組織部《婁底市關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部十六條措施》,對(duì)年輕干部進(jìn)行統(tǒng)籌培養(yǎng),對(duì)照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》,積極選派年輕干部參加審計(jì)署、省審計(jì)廳、市委黨校培訓(xùn),安排年輕干部參與重大審計(jì)項(xiàng)目,堅(jiān)持以正確用人導(dǎo)向引領(lǐng)干事創(chuàng)業(yè)導(dǎo)向,對(duì)優(yōu)秀年輕干部及時(shí)進(jìn)行提拔任用。
28.干部選拔任用全程紀(jì)實(shí)制度執(zhí)行不到位。
整改結(jié)果:完成。
整改情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)省委組織部《關(guān)于加強(qiáng)干部選拔任用紀(jì)實(shí)工作實(shí)施意見》規(guī)定,制訂出臺(tái)《婁底市審計(jì)局干部人事檔案管理細(xì)則》,明確干部調(diào)整到位后,采取“個(gè)人紀(jì)實(shí)”與“批次紀(jì)實(shí)”相結(jié)合的方式,專人負(fù)責(zé)收集整理紀(jì)實(shí)材料,建立系統(tǒng)完備的干部選拔任用文書檔案,做到“一人一檔,一批一卷”,實(shí)現(xiàn)干部選任全程紀(jì)實(shí)規(guī)范化管理。2022年10月選拔任用的7名干部已完成全程記實(shí),對(duì)此前未全程紀(jì)實(shí)的人員,已整理相關(guān)選拔任用資料存檔。
29.干部考評(píng)機(jī)制還不夠完善。
整改結(jié)果:完成
整改情況:參考學(xué)習(xí)省內(nèi)其他市州審計(jì)局先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),重新制訂《婁底市審計(jì)局公務(wù)員平時(shí)考核實(shí)施方案》,將審計(jì)成果、審計(jì)論文、審計(jì)線索移送、大數(shù)據(jù)審計(jì)、審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比、意識(shí)形態(tài)等工作全面納入考核,探索百分制量化考評(píng)辦法,做到全方位、多角度、近距離考評(píng)干部。
三、對(duì)長期整改任務(wù)采取的重要舉措和取得的階段性成效
1.統(tǒng)籌推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋力度還不夠大。
整改結(jié)果:長期整改。
一是對(duì)漣源龍山管理處、新化移民局、征地拆遷處、各縣市區(qū)公安局等9個(gè)副處級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)責(zé)審計(jì);二是今后兩年將采取市審計(jì)局自行組織審計(jì)、購買中介服務(wù)審計(jì)、指導(dǎo)主管部門開展內(nèi)部審計(jì)等方式,組織對(duì)近5年沒有開展審計(jì)的副處級(jí)財(cái)政預(yù)算單位進(jìn)行審計(jì);三是開展年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì),擴(kuò)大一級(jí)預(yù)算單位專項(xiàng)資金審計(jì)覆蓋面。
2.審計(jì)運(yùn)用大數(shù)據(jù)的能力還有待加強(qiáng)。
整改結(jié)果:長期整改。
整改情況:一是通過內(nèi)審+大數(shù)據(jù)審計(jì)的方式,拓寬審計(jì)覆蓋的深度、廣度,重點(diǎn)推進(jìn)了對(duì)醫(yī)院、政府投資項(xiàng)目等民生領(lǐng)域的審計(jì),在內(nèi)審項(xiàng)目中首創(chuàng)開展大數(shù)據(jù)審計(jì)分析。在市婦幼審計(jì)、全市公安系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等具備大數(shù)據(jù)分析條件的項(xiàng)目中,開展“雙主審”模式,發(fā)現(xiàn)了一批線索問題,正在形成一批成果轉(zhuǎn)化。二是已經(jīng)啟動(dòng)金審三期項(xiàng)目建設(shè),按照審計(jì)署、省審計(jì)廳統(tǒng)一部署,安排完成數(shù)據(jù)分析室一期工程建設(shè),2023年完成數(shù)據(jù)分析室二期和數(shù)據(jù)分析網(wǎng)等保改造。
3.大數(shù)據(jù)人才隊(duì)伍建設(shè)還有待加強(qiáng)。
整改結(jié)果:長期整改。
整改情況:一是積極與市委編辦銜接匯報(bào),已申報(bào)2023年編制計(jì)劃申報(bào)表,擬通過人才引進(jìn)方式招錄一名計(jì)算機(jī)專業(yè)人才。二是出臺(tái)《婁底市審計(jì)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)管理辦法(試行)》,統(tǒng)籌市縣兩級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)專業(yè)人才,提高審計(jì)數(shù)據(jù)綜合利用水平,組建22人大數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì),實(shí)行縣市區(qū)大數(shù)據(jù)分析人員輪流到市局掛職。三是出臺(tái)《婁底市審計(jì)系統(tǒng)大數(shù)據(jù)審計(jì)跟班學(xué)習(xí)工作方案》,強(qiáng)化全市審計(jì)系統(tǒng)大數(shù)據(jù)審計(jì)思維,提升基層審計(jì)機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)審計(jì)能力。
4.機(jī)關(guān)紀(jì)委力量不足。
整改結(jié)果:長期整改。
整改情況:一是向市委編辦申請2023年使用4名編制招錄公務(wù)員;二是根據(jù)工作實(shí)際,在2023年6月份之前把抽調(diào)鄉(xiāng)村振興的機(jī)關(guān)紀(jì)委專職人員安排回原崗位工作,雙管齊下加強(qiáng)機(jī)關(guān)紀(jì)委力量。
5.對(duì)遺留問題解決辦法不多。
整改結(jié)果:長期整改。
整改情況:一是在機(jī)關(guān)院內(nèi)宣傳《婁底中心城區(qū)居民用水直供改造專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施》,已按政府文件規(guī)定實(shí)行居民用水直供改造;二是加強(qiáng)車輛停放管理,規(guī)范車輛進(jìn)院審核把關(guān),落實(shí)來客來訪登記制度。做到辦公區(qū)域與住宅區(qū)車輛停放分離,嚴(yán)格按區(qū)域停放,解決亂停亂放的問題。三是直供電改造所需費(fèi)用較大,改造工程難度較大,需要爭取多部門支持,短時(shí)間內(nèi)難以到位。已與電力等部門協(xié)商,加快改造進(jìn)度。
6.局機(jī)關(guān)與二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)單位職工混崗問題。
整改結(jié)果:長期整改。
整改情況:一是積極與市委編辦對(duì)接匯報(bào),在2023年編制事業(yè)計(jì)劃中申請2名人才專項(xiàng)編制;二是積極與市委組織部對(duì)接匯報(bào),爭取將混崗時(shí)間長且符合條件的事業(yè)單位人員調(diào)任局機(jī)關(guān),已申報(bào)2023年2個(gè)編制使用調(diào)任計(jì)劃,逐步解決混崗問題。
四、下一步整改工作安排
經(jīng)過三個(gè)月的集中整改,市審計(jì)局黨組的整改取得了階段性成效,但統(tǒng)籌推進(jìn)深層次問題整改需持續(xù)發(fā)力。下一步,局黨組將進(jìn)一步提高政治站位,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述,把抓好巡察整改作為忠誠擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”的實(shí)際行動(dòng),認(rèn)真落實(shí)市委部署要求,堅(jiān)持目標(biāo)任務(wù)不變、標(biāo)準(zhǔn)要求不降、整改力度不減,常抓不懈,不斷鞏固深化整改成果。
一是緊盯整改任務(wù),確保對(duì)賬銷號(hào)。對(duì)整改落實(shí)事項(xiàng)實(shí)行臺(tái)賬管理,確保件件有回應(yīng)、事事有落實(shí)。對(duì)于近期能夠整改到位的,加快工作進(jìn)度;對(duì)于需要較長時(shí)間才能整改到位的,加強(qiáng)跟蹤問效;對(duì)于已經(jīng)完成的整改事項(xiàng),適時(shí)組織“回頭看”,堅(jiān)決防止問題反彈。
二是健全長效機(jī)制,鞏固深化整改成果。對(duì)整改期間已建立的各項(xiàng)制度,堅(jiān)決抓好落實(shí),堅(jiān)持用制度管事、管人,按制度決策、執(zhí)行,增強(qiáng)制度的嚴(yán)肅性和約束力,確保制度真正發(fā)揮作用。
三是聚焦主責(zé)主業(yè),以審計(jì)工作實(shí)績體現(xiàn)巡察整改成效。把巡察整改與做好當(dāng)前審計(jì)工作緊密結(jié)合,全面加強(qiáng)和改進(jìn)審計(jì)工作。找準(zhǔn)審計(jì)工作在服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局中的定位,著力服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,以實(shí)實(shí)在在的工作成效體現(xiàn)巡察整改的成效。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議,請及時(shí)向我們反饋。聯(lián)系電話:0738-8268316;郵政信箱:婁底市湘中大道290號(hào);電子郵箱:ldssjj2012@163.com。
中共婁底市審計(jì)局黨組
2023年2月16日