2022年度婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心部門決算

目　　　錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件　

第一部分

婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心部門概況

部門職責(zé)

婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心的主要職責(zé)是：

１、主要職能。

（１）負(fù)責(zé)辦案中心的安全保衛(wèi)工作（辦案區(qū)域除外）；

（２）負(fù)責(zé)辦案中心黨風(fēng)廉政建設(shè)教育基地的管理；

（３）負(fù)責(zé)辦案中心的設(shè)備、場地管理及維護(hù)；

（４）負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)的后勤服務(wù)工作；

（５）負(fù)責(zé)為紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)辦案提供后勤保障服務(wù)；

（６）負(fù)責(zé)本中心工作人員的日常管理和監(jiān)督；

（７）負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

截至２０２２年１２月３１日，市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)綜合管理部、安全保衛(wèi)部、后勤保障部三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

決算單位構(gòu)成

婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心２０２２年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心本級?！?/p>

第二部分

部門決算表

第三部分

２０２２年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

２０２２年度收入總計(jì)１２５６．２９萬元，與上年相比增加２９３．３７萬元，上升３０．４７％。主要是因?yàn)楸灸甓榷陧?xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用。

２０２２年度支出總計(jì)１２５６．２９萬元，與上年相比增加２９３．３７萬元，上升３０．４７％。主要是因?yàn)楸灸甓榷陧?xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用。

二、收入決算情況說明

２０２２年度收入合計(jì)１２５６．２９萬元，其中：財(cái)政撥款收入１２５６．２９萬元，占１００．００％。

三、支出決算情況說明

２０２２年度支出合計(jì)１２５６．２９萬元，其中：基本支出２５６．２９萬元，占２０．４０％。項(xiàng)目支出１０００．００萬元，占７９．６０％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

２０２２年度財(cái)政撥款收入總計(jì)１２５６．２９萬元，與上年相比，增加９７３．７９萬元，上升３４４．７０％。主要是因?yàn)楸灸甓榷陧?xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用；另２０２２年度財(cái)政撥款收入包含非稅收入１０００萬。

２０２２年度財(cái)政撥款支出總計(jì)１２５６．２９萬元，與上年相比，增加９７３．７９萬元，上升３４４．７０％。主要是因?yàn)楸灸甓榷陧?xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用；另２０２２年度財(cái)政撥款收入包含非稅收入１０００萬。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

２０２２年度財(cái)政撥款支出１２５６．２９萬元，占本年支出合計(jì)的１００．００％，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加９９９．４９萬元，上升３８９．２１％。主要是本年度二期項(xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用；另２０２２年度財(cái)政撥款收入包含非稅收入１０００萬。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

２０２２年度財(cái)政撥款支出１２５６．２９萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）１２５６．２９萬元，占比１００．００％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

２０２２年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為１１６１．８萬元，支出決算數(shù)為１２５６．２９萬元，完成年初預(yù)算的１０８．１３％，其中：

１、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為１１６１．８萬元，支出決算為１２５６．２９萬元，完成年初預(yù)算的１０８．１３％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：：本年度二期項(xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

２０２２年度財(cái)政撥款基本支出２５６．２９萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)１３１．６２萬元，占基本支出的５１．３６％，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)１２４．６７萬元，占基本支出的４８．６４％，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為０．００萬元，支出決算為０．００萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為０．００萬元，支出決算為０．００萬元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為０．００萬元，支出決算為０．００萬元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為０．００萬元，支出決算為０．００萬元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年相比減少０．２６萬元，下降１００．００％，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為０．００萬元，支出決算為０．００萬元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為０．００萬元，支出決算為０．００萬元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年相比減少０．２６萬元，下降１００．００％，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

２０２２年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算０．００萬元，占０．００％，因公出國（境）費(fèi)支出決算０．００萬元，占０．００％，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算０．００萬元，占０．００％。具體情況如下：

１、因公出國（境）費(fèi)支出決算為０．００萬元。

２、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為０．００萬元。

３、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為０．００萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

２０２２年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門２０２２年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出１１２４．６７萬元，年初預(yù)算數(shù)１０４６．５３萬元，比年初預(yù)算增加７８．１４萬元，增加７．４７％，主要原因是：本年度二期項(xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用。

十、一般性支出情況說明

２０２２年本部門開支會議費(fèi)０萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)０萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門２０２２年度政府采購支出總額４０．２８萬元，其中：政府采購貨物支出２９．５１萬元、政府采購工程支出０萬元、政府采購服務(wù)支出１０．７７萬元。授予中小企業(yè)合同金額４０．２８萬元，占政府采購支出總額的１００．００％，其中：授予小微企業(yè)合同金額０萬元，占政府采購支出總額的０．００％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的１００％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的０％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的０％。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至２０２２年１２月３１日，本部門共有公務(wù)用車０輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車０輛、機(jī)要通信用車０輛、應(yīng)急保障用車０輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車０輛；單位價(jià)值５０萬元以上通用設(shè)備０臺（套），單位價(jià)值１００萬元以上專用設(shè)備０臺（套）。

十三、關(guān)于２０２２年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等見附件。

第四部分

名詞解釋

１．財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

２．上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

３．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

４．“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

５．對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

６．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

７．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

８．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

９．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

１０．其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

１１．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

１２．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

１３．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。

１４．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

１５．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

１６．項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

１７．上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

１８．一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本　支出。

第五部分

附件　

婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心

２０２２年度部門整體支出績效自評報(bào)告

根據(jù)《婁底市財(cái)政局關(guān)于開展２０２２年度市級財(cái)政資金績效自評工作的通知》的要求，我單位對２０２２年度部門預(yù)算整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。整體支出分為基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本，項(xiàng)目支出的評價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。現(xiàn)將自評情況匯報(bào)如下：

一、部門概況

２０２２年部門整體支出范圍包括婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心。２０２２年年末單位編制人數(shù)１２人，年末在職人員實(shí)有人數(shù)１０人，退休人員０人。

（一）婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心２０２２年度重點(diǎn)工作

２０２２年，婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心在市紀(jì)委常委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在分管領(lǐng)導(dǎo)和案管室的有力指導(dǎo)下，在打好疫情防控阻擊戰(zhàn)的前提下，扎實(shí)推進(jìn)常態(tài)化疫情防控、監(jiān)督協(xié)調(diào)、安全管理、服務(wù)保障等各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了留置場所的全面安全穩(wěn)定和持續(xù)向好發(fā)展。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一、牢記初心使命，在疫情“大考”中彰顯責(zé)任擔(dān)當(dāng)。一是預(yù)防為主，阻斷疫情傳播途徑，把好人員、物品進(jìn)出關(guān)，把好日常防護(hù)關(guān)，把好就餐管理關(guān)。二是防疫物資準(zhǔn)備充分，保障所有人員生活需求。

二、突出系統(tǒng)理念，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門形成工作合力。一是建立橫向溝通的協(xié)商機(jī)制，落實(shí)監(jiān)管分離的日常值班巡查，嚴(yán)格涉案財(cái)物保管工作。

三、狠抓隊(duì)伍建設(shè)，鍛造嚴(yán)深細(xì)實(shí)的工作作風(fēng)。一是醫(yī)生隊(duì)伍專業(yè)化，二是日常管理精細(xì)化，三是辦案安全無小事，四是培養(yǎng)星級后勤團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化食堂餐飲品質(zhì)，客房服務(wù)進(jìn)一步提質(zhì)，對安保人員進(jìn)行“軍事化”管理。

（二）２０２２年部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

２０２２年部門整體支出１２５６．２９萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。主要用于：①保障在職人員及退休人員的工資、津補(bǔ)貼、社保、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出；②用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的必要支出；③用于紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)工作的支出。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

１、２０２２年全年基本支出１２５６．２９萬元，其中：工資福利支出１３１．６２萬元，用于保障本單位在職干部職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、政府獎(jiǎng)勵(lì)、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等；商品和服務(wù)支出１１１８．６４萬元，用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出，如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等；資本性支出６．０３萬元，用于本單位辦公設(shè)備的購置費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：２０２２年，“三公”經(jīng)費(fèi)共完成０萬元，比上年減少０．２６萬元，其中：①公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少０．２６萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

３、會議費(fèi)支出情況：２０２２年會議費(fèi)共完成０萬元，與上年持平。

４、培訓(xùn)費(fèi)支出情況：２０２２年培訓(xùn)費(fèi)共完成０萬元，與上年持平。

（二）項(xiàng)目支出情況

無

三、婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心整體支出績效情況

２０２２年婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心整體支出績效情況自評優(yōu)秀。２０２２年財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)１１６１．８０萬元，決算數(shù)１２５６．２９萬元比年初預(yù)算數(shù)增加９４．４９萬元，增加的主要原因是：人員工資、“五險(xiǎn)一金”等費(fèi)用增加；辦案中心二期辦公設(shè)備購置。２０２２年，我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿完成了２０２２年工作計(jì)劃和２０２２年各項(xiàng)績效指標(biāo)。

管理效率：落實(shí)牢固樹立過“緊日子”和厲行節(jié)約的相關(guān)要求，在完成全年工作任務(wù)的基礎(chǔ)上做到控制運(yùn)行成本。提高工作效率優(yōu)化流程，提高了資金使用效益。

履職效能：一是保持反對和懲治腐敗的強(qiáng)大力量常在。二是以案促改促治促建常抓。三是縱深推進(jìn)清廉建設(shè)常新。

社會效益：營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，提高群眾對紀(jì)檢監(jiān)察工作的滿意度。

可持續(xù)性：在市紀(jì)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不折不扣貫徹落實(shí)好中央、省委和市委決策部署，切實(shí)強(qiáng)化“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督，提高一體推進(jìn)“三不腐”的能力和水平，推動(dòng)黨中央、省委和市委決策部署落實(shí)落地，努力打造讓人民群眾滿意的紀(jì)檢鐵軍。

服務(wù)對象滿意度：在社會調(diào)查中滿意度為１００％。

資產(chǎn)管理情況：我單位的資產(chǎn)主要分為流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)。所有的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理員統(tǒng)一管理，制定了固定資產(chǎn)管理制度，對資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收，入庫、出庫（領(lǐng)用、借用）、調(diào)撥、處置和盤點(diǎn)等流程進(jìn)行規(guī)范，財(cái)務(wù)賬與資產(chǎn)賬定期核對，做到賬實(shí)相符、賬賬相符。２０２２年我單位新購買固定資產(chǎn)６．０３萬元，分別通用設(shè)備５．１１萬元；辦公家具０．９２萬元。

２０２２年部門整體支出績效：我單位各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)完成情況較為理想，基本達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。本年度支出的所有資金均由市財(cái)政局國庫集中支付，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、總體評價(jià)和自評得分情況

（一）２０２２年婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心的績效評估經(jīng)市績效辦考核評定為優(yōu)秀。

（二）２０２２年，部門整體支出定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃總體評價(jià)。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為０萬元，預(yù)算數(shù)為３．５萬元，比預(yù)算數(shù)節(jié)約１００％。預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，著力壓減一般性支出，資產(chǎn)配置嚴(yán)格執(zhí)行國有資產(chǎn)配置預(yù)算限額標(biāo)準(zhǔn)。

在２０２２年《整體支出績效評價(jià)指標(biāo)自評打分表》中，我單位的各項(xiàng)指標(biāo)均為滿分，總分１００分，自評為優(yōu)秀。

五、存在問題及原因分析

存在的問題主要是財(cái)政撥款的年初預(yù)算數(shù)與年終決算數(shù)的差異較大。主要原因是年度內(nèi)增加了臨時(shí)性工作較多，追加了相應(yīng)的工作經(jīng)費(fèi)，需進(jìn)一步提高實(shí)際工作與年初預(yù)算的預(yù)見性，科學(xué)合理編制預(yù)算。

六、下一步改進(jìn)措施

１、進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化，進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督體系。

２、進(jìn)一步加強(qiáng)對本單位績效評價(jià)工作的重視，提高預(yù)算績效申報(bào)工作質(zhì)量，盡量采取定量完成，制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。

３、進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，提高年初預(yù)算編制的嚴(yán)謹(jǐn)性、準(zhǔn)確性，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。