根據(jù)《2024年婁底市預(yù)算績效管理工作要點的通知》要求，我單位對2023年度部門預(yù)算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分為基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政運行成本;項目支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，做到?？顚Ｓ?，項目成本事前計劃、事中控制和事后分析的全流程管控。現(xiàn)將自評情況匯報如下：
一、部門概況
2023年部門整體支出范圍包括婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心。2023年年末單位編制人數(shù)12人，年末在職人員實有人數(shù)12人，退休人員0人。
婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心2023年度重點工作
一、堅守安全底線。一是嚴格管控人員進出；二是快捷消防應(yīng)急響應(yīng)；三提升醫(yī)療保障水平；四是筑牢食品安全防線。五是強化保密責(zé)任意識。
二、規(guī)范場所管理。一是制度建設(shè)日趨完善；二是降本增效成果顯著；三是人事管理不斷規(guī)范。
三、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。一是加強后勤服務(wù)培訓(xùn)；二是提高餐飲服務(wù)質(zhì)量；三是提升后勤服務(wù)水平。
（二）2023年部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
2023年部門整體支出1627.39萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款支出。主要用于：①保障人員的工資、津補貼、社保、住房公積金等人員經(jīng)費支出；②用于保障行政機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的必要支出；③用于紀檢監(jiān)察專項工作的支出
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
1.2023年全年基本支出1627.39萬元,其中包括：工資福利支出126.34萬元，用于保障本單位在職干部職工的基本工資、津貼補貼、政府獎勵、社會保險繳費等；商品和服務(wù)支出1464.45萬元，用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的經(jīng)費支出如辦公費、差旅費、水電費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等；其他資本性支出17.36萬元，用于本單位辦公設(shè)備的購置。
“三公”經(jīng)費支出情況：2023年，“三公”經(jīng)費共完成0萬元，
會議費支出情況：2023年會議費共完成0萬元。
培訓(xùn)費支出情況：2023年培訓(xùn)費共完成0.35萬元，比上年增加0.35萬元，增長100%，變化的主要原因是：本年度有同志參加上級組織的培訓(xùn)。
（二）項目支出情況
2023年全年項目支出0萬元
三、婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心整體支出績效情況
2023年婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心整體支出績效情況自評優(yōu)秀。2023年財政撥款年初預(yù)算數(shù)1655.55萬元，決算數(shù)1627.39萬元比年初預(yù)算數(shù)減少28.16萬元,減少的主要原因是另厲行節(jié)約，壓減一般性支出及專項經(jīng)費等。
2023年，我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿完成了2023年工作計劃和2023年各項績效指標。
管理效率：落實牢固樹立過“緊日子”和厲行節(jié)約的相關(guān)要求，在完成全年工作任務(wù)的基礎(chǔ)上做到控制運行成本。提高工作效率優(yōu)化流程，提高了資金使用效益。
履職效能：一是加強安全管理，堅守留置場所安全底線。二是加強運營管理，扎實推進留置場所制度力量建設(shè)。三是優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，為辦理留置案件提供堅實保障。
社會效益:為全市紀檢監(jiān)察干部創(chuàng)造安全、優(yōu)質(zhì)的工作環(huán)境和服務(wù)，推進清廉婁底建設(shè)，提高群眾對紀檢監(jiān)察工作的滿意度。
可持續(xù)性：不折不扣貫徹落實好上級決策部署，緊盯辦案安全、加強內(nèi)控管理、提升后勤服務(wù)保障等方面工作，為全市紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量，努力打造讓人民群眾滿意的紀檢鐵軍。
服務(wù)對象滿意度：在社會調(diào)查中滿意度為100%。
資產(chǎn)管理情況：我單位的資產(chǎn)主要分為流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)。本辦制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理員統(tǒng)一管理，對資產(chǎn)的購置、驗收，入庫、出庫（領(lǐng)用、借用）、調(diào)撥、處置和盤點等流程進行規(guī)范，財務(wù)賬與資產(chǎn)賬定期核對，做到賬實相符、賬賬相符。2023年我單位新增固定資產(chǎn)36.60萬元，其中通用設(shè)備32.65萬元，家具用具3.95萬元。
2023年部門整體支出績效：我單位各項指標任務(wù)完成情況較為理想，基本達到了年初設(shè)定的各項績效目標。本年度支出的所有資金均由市財政局國庫集中支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
四、總體評價和自評得分情況
（一）2023年婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心的績效評估經(jīng)市績效辦考核評定為優(yōu)秀。
（二）2023年，部門整體支出定性目標及實施計劃總體評價。財政供養(yǎng)人員控制在編制以內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，著力壓減一般性支出，資產(chǎn)配置嚴格執(zhí)行國有資產(chǎn)配置預(yù)算限額標準。
在2023年《整體支出績效評價指標自評打分表》中，各項指標均為滿分，總分100分，自評為優(yōu)秀。
五、存在問題及原因分析
存在的問題主要是財政撥款的年初預(yù)算數(shù)與年終決算數(shù)有差異。主要原因是年度內(nèi)增加了臨時性工作，追加了相應(yīng)的工作經(jīng)費，需進一步加強工作與資金需求的判斷，科學(xué)合理編制預(yù)算。
六、下一步改進措施
1.進一步完善內(nèi)控管理制度，加強成本管控，進一步強化財務(wù)監(jiān)督體系，善于用好該用的錢，堅決不搞無效、低效支出，堅持少花錢多辦事，集中財力辦要事。
2.進一步加強對本單位績效評價工作的重視，提高預(yù)算績效申報工作質(zhì)量，盡量采取定量完成，制定清晰、可衡量的績效指標。
3.進一步細化預(yù)算編制工作，加強單位內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，提高年初預(yù)算編制的嚴謹性、準確性，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
七、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
我們將對部門整體支出績效自評結(jié)果認真進行分析，找出短板，補齊不足，在以后工作中將預(yù)算績效管理進一步落到實處。將嚴格按要求在門戶網(wǎng)站對外公開，接受社會監(jiān)督。
婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心
2024年4月28日